工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？

单位社保的应付是借方余额，个人应付社保在贷方，怎么调整

同学您好， 借：应付社保个人贷：应付社保-单位

所有的科目我做了反向冲回

还有673.19差额

有个写错了，个人的余额都在贷方从借方转出

你好，可以的， 没问题

所有反向结转差额14983.11在借方，那贷方怎么

同学您好，利润分配-未分配利润

就14983.11不能就影响今年损益吗？

要不然还涉及到所得税？

同学您好， 如上期没有差异只是本期产生的也可以调本期的

以前年度的，但是金额不大，一共1万多可以不调以前利润，直接调当期损益

你好，金额不大也行的,这种情况也可以

好的，谢谢老师

不客气，有空给五星好评:,

嗯嗯，老师棒棒的