工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
同学您好， 您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
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Q
比如，新增A员工实发工资3000元，每月个人社保部分是50元/人，公司部分是55元/人，社保局当月扣除社保不含A员工的部分，在下月一共扣了A员工两个月的社保，分录：计提时借：管理费用-工资3050 贷：应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借：管理费用-公司社保 55 贷：应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借：应付职工薪酬-工资 50 贷：管理费用 50（个社部分） 借：应付职工薪酬-公司社保 55 贷：管理费用-公司社保55，想问我这样做分录有问题吗？
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Q
老师好，因为接了个之前别人做的账比较乱，把社保个人部分计入管理费用贷方科目，工资社保不计提，4月我开始做账，按之前录入3月期初余额，然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红，把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红，后按正确的做，最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等，该如果处理
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Q
请教老师，公司承担员工的全部社保费用（个人部分+单位部分），然后给员工定的工资金额就是实发金额，这样的话，比如某员工工资是3500元，社保费总额是400元，记账分录是否是这样的： 计提工资： 借：管理费用等—工资 3500 贷：应付职工薪酬—工资 3500 计提社保： 借：管理费用等—社保 400 贷：应付职工薪酬—社保 400 支付工资： 借：应付职工薪酬—工资 3500 贷：银行存款 3500 缴纳社保： 借：应付职工薪酬—社保 400 贷：银行存款 400 借：管理费用
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Q
请问，八月份的工资表，有一位新员工还没开始交社保的，但是不小心也把社保费用录在工资表上了，导致后期社保明细和工资明细不符合，可以在后期做一笔冲减该员工社保费用的分录么？
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工资表个人部分跟社保明细不一致，怎么调整，工资表比社保金额少就补计提管理费用—社保，工资表比社保明细多的话就冲管理费用—社保？
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粤公网安备 44030002003870号
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单位社保的应付是借方余额，个人应付社保在贷方，怎么调整
同学您好， 借：应付社保个人贷：应付社保-单位
所有的科目我做了反向冲回
还有673.19差额
有个写错了，个人的余额都在贷方从借方转出
你好，可以的， 没问题
所有反向结转差额14983.11在借方，那贷方怎么
同学您好，利润分配-未分配利润
就14983.11不能就影响今年损益吗？
要不然还涉及到所得税？
同学您好， 如上期没有差异只是本期产生的也可以调本期的
以前年度的，但是金额不大，一共1万多可以不调以前利润，直接调当期损益
你好，金额不大也行的,这种情况也可以
好的，谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,
嗯嗯，老师棒棒的
辛苦了非常感谢，谢谢