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老师我们财务经理要求计提工资和社保，社保要求计提明细分录是不是这样的 借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 是这样做吗？ 工资计提分录如下 借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等 贷:应付职工薪酬/应付职工工资 这样做对吗
2022-08-08 13:32
2022-08-08 13:42
你好是的，是这么做的。
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老师我们财务经理要求计提工资和社保，社保要求计提明细分录是不是这样的 借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 是这样做吗？ 工资计提分录如下 借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等 贷:应付职工薪酬/应付职工工资 这样做对吗
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谢谢郭老师 我看我们财务经理给我的会计科目让我添加 他把具体明细 基本工资 奖金 绩效工资 放在了应付职工薪酬后面来核酸 应付职工薪酬/工资 工资后面在加明细/绩效工资 /基本工资了 这样对吗
可以这么做的，分明细也可以的。
那我管理费用/工资 这个还要再分明细吗 还是都一样分明细
可以分开的 管理费用你那么就是分开的
哦 明白了 谢谢老师 还要按部门来核算工资和社保 这是不是要添加辅助核算 在管理费用和销售费用下 添加部门呢 在科目里
是的是的，是这么做。
谢谢老师
不用客气工作愉快。