演示账套

老师我们财务经理要求计提工资和社保，社保要求计提明细分录是不是这样的借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险贷:应付职工薪酬/应付社会保险费是这样做吗？工资计提分录如下借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等贷:应付职工薪酬/应付职工工资这样做对吗

2022-08-08 13:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-08 13:42

你好是的，是这么做的。

快账用户8427 追问 2022-08-08 14:18

谢谢郭老师我看我们财务经理给我的会计科目让我添加他把具体明细基本工资奖金绩效工资放在了应付职工薪酬后面来核酸应付职工薪酬/工资工资后面在加明细/绩效工资 /基本工资了这样对吗

齐红老师解答 2022-08-08 14:19

可以这么做的，分明细也可以的。

快账用户8427 追问 2022-08-08 14:22

那我管理费用/工资这个还要再分明细吗还是都一样分明细

齐红老师解答 2022-08-08 14:23

可以分开的管理费用你那么就是分开的

快账用户8427 追问 2022-08-08 14:24

哦明白了谢谢老师还要按部门来核算工资和社保这是不是要添加辅助核算在管理费用和销售费用下添加部门呢在科目里

齐红老师解答 2022-08-08 14:25

是的是的，是这么做。

快账用户8427 追问 2022-08-08 14:28

谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-08 14:36

不用客气工作愉快。

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