老师我们财务经理要求计提工资和社保，社保要求计提明细分录是不是这样的 借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 是这样做吗？ 工资计提分录如下 借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等 贷:应付职工薪酬/应付职工工资 这样做对吗
你好是的，是这么做的。
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老师 我计提工资和社保的分录：借：管理-开办费-职工工资 借：管理-开办费-社保费（单位部分）315.10 贷：应付职工薪酬-职工工资 贷：应付职工薪酬-生育保险21.6 贷：应付职工薪酬-医疗保险293.5 这样做对吗？你帮我看看
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老师，请问计提社保，医保时，分录需要分开吗？如，借:管理费用-养老保险，管理费用-失业保险，管理费用-工伤保险，管理费用-医保（单位承担部分），贷:应付职工薪酬-养老，应付职工薪酬-失业，应付职工薪酬-工伤，应付职工薪酬-医保（单位承担部分）
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老师好！请教一下，在计提员工工资时，做会计分录 借：生产成本-工资XX(只是工资，不含五险) 管理费用-工资XX 销售费用-工资XX 贷：应付职工薪酬-工资XX(计提的是公司部分) 应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-医保费 应付职工薪酬-工伤险 应付职工薪酬-生育险 应付职工薪酬-失业险
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老师我们财务经理要求计提工资和社保，社保要求计提明细分录是不是这样的 借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 是这样做吗？ 工资计提分录如下 借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等 贷:应付职工薪酬/应付职工工资 这样做对吗
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发工资扣除社保，要把养老保险和失业保险分开吗 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保-基本医疗保险等 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-设定提存计划-基本养老保险/失业保险 在实际工作中做账要这么编制记账凭证并登账吗
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谢谢郭老师 我看我们财务经理给我的会计科目让我添加 他把具体明细 基本工资 奖金 绩效工资 放在了应付职工薪酬后面来核酸 应付职工薪酬/工资 工资后面在加明细/绩效工资 /基本工资了 这样对吗
可以这么做的，分明细也可以的。
那我管理费用/工资 这个还要再分明细吗 还是都一样分明细
可以分开的 管理费用你那么就是分开的
哦 明白了 谢谢老师 还要按部门来核算工资和社保 这是不是要添加辅助核算 在管理费用和销售费用下 添加部门呢 在科目里
是的是的，是这么做。
谢谢老师
不用客气工作愉快。