老师，老板跟老板娘各开了一家公司，两家公司经常性往来转账，已告知老板多次这次操作不合规，他说没事，这种风险怎么规避

不算，老板说算往来款

一开始说两家公司按照销售流程正常操作，后来就直接让往来款走账了

往来包含借款和货款。你们有销售。

两家公司业务相同，有时候货物不够从另外一家公司进货

你好，那就是货款需要正常发票的留存好实际业务的证明

可是里面有很多就是这家公司钱不够从另外一家公司转了

告知他这样操作不合规，他说没事

钱不够用了，先暂时借钱的，这个属于借款，出一个借款合同，没有借款利息严格来说来说没有利息，需要视同销售缴纳增值税。

老师，现在已经存在这种情况了，怎么去调整呢？才能规避风险

你好，你看下这里面还有差额吗？有差额的还钱回来做评论就可以的。

差额还挺多的，您的意思就是把差额账上走平是吧，那这个需要附什么说明吗？差额还挺多的

一号回答就可以打。

你好，银行回单就可以的。

哦哦，因为平时走账也是公户，之前的会计设置了对方公司又是应付账款，又是应收账款，这两笔分录的话互相可以调整嘛，还是说需要分录过渡一下

同一个二级科目可以直接对冲。

也就是说借：应付账款—a公司，贷：应收账款-a公司，这个需要调账说明什么吗

你好，不需要写说明的。

然后按照对冲的余额两个公司走平就好了吗

可以的，可以的，可以的。

好的，谢谢老师