我公司是平台公司，个人充值费用到平台1000元，住宿后酒店开票给个人500元（住宿费），我平台公司支付给酒店400元，100元是我司的平台服务费，整个流程的所有分录包括二级科目怎么做？请教老师

信息服务费

整个流程的所有分录包括二级科目怎么做？请教老师

耿老师在？

开给酒店100元信息服务费

你好！收款借银行存款贷预收账款—个人 付款借预收账款—个人 贷主营业务收入 应交税费 银行存款

你的做法是把500元全部计入主营业务收入，而我们实际只收到100元，400元酒店己开给个人并不是平台的收入，我想了下这样做对不对？ 1、个人充值费用到平台1000元， 借：银行存款1000元 贷：其他应付款一酒店1000 2、住宿后酒店开票给个人500元（住宿费），我平台公司支付给酒店400元， 借：其他应付款一酒店 400 贷：银行存款 400 3、100元是我司的平台服务费 借：其他应付款-酒店 100 贷：主营业务收入 100

你好，我的分录不是全部做收入的，是按你收取的差额，没看贷方有个银行存款吗？

没注意看，是用预收帐款好还是用其他应付款好？还有就是平台收到的充值款是用于很多酒店、夜总会、住宿费、歺费，主要取决于消费者个人，那么预收帐款或其他应付款的二级科目该写什么？

你好，充值卡的话一般是用预收账款，最好可以对应客户的名称，财务软件的话可以财务软件的话可以在往来账核算里设辅助

因为公司还在筹备中，哪种方法正确？1、应该酒店开给我们平台住宿费500元发票，我们再开给个人400元发票，因为是平台转帐给酒店，酒店是不是发票就要开给平台 2、平台付酒店款后酒店开给个人400元发票，平台开给酒店100元发票。哪种方法合理？请赐教

你好！发票流程决定账务流程，发票来给你们还是给顾客？

第1种平台又没去住宿收到住宿发票好像又不真实，但钱又从平台转出，好纠结，请老师赐教哪种方法合理正确帮忙分析解说

发票流程还没确定性可谈，如果让老师决定哪种更有利于平台帐务？

你好！发票来给客户你们可以按差额确认收入

按差额开给酒店这种方法对平台有利是？

你好！你怎只安100元确认收入

你之前回答是（你好，我的分录不是全部做收入的，是按你收取的差额，没看贷方有个银行存款吗？）请明示！