借银行存款 贷营业外收入 应交税费 修改下 是这个月做,下个月申报增值税

本月公户收到了个税手续费返还,可是忘记申报增值税,本月做账的话就是借银行存款,贷营业外收入,可是增值税这块怎么做账?
老师,我单位收到税局返的个税手续费23元,我做借银行,贷营业外收入 应交税费_增值税_销项税,申报时增值税收入大于所得税收入了,可以吗。
个税手续费增值税返还了,请问怎么入账呢? 入账的时候是借银行存款,贷其他收益,应交增值税销项,返还的不是手续费,是增值税销项。
老师有,一个个税手续费返还的账务处理问题,公司是执行《小企业会计准则》。收到的时候就记住了,借,银行存款,贷:营业外收入,应交税费~应交增值税销项税,这样处理可以吗?
因是第三方划款到公户,存在当月的部分款项会在次月才收到钱。以下分录这么做可以吗。当月的手续费可以确认 1、确认收入时候: 借:应收账款 银联的-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税 2、收到银行回单: 借:银行存款 贷:应收账款
费用报销会计需要签字吗?
外贸出口企业销售货物符合退税情况下申报增值税申报表附列资料一时候应该填在免抵退税收入还是填免税收入
老师,社保断缴一个月,下个月补上,医保能正常使用吗
老师,我们出口报关单,一张报关单可以同时写多个合同协议号吗,是两个合同的,同时写可以吧
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老师 咨询一下 备考26年税务师, 26年税法变化大吗?现在学25年口碑班的税务师课程有用吗?
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老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?
老师您好,请问我们这边要承接一个工程机械租赁的业务,但是我们这边现在刚注册机械租赁的公司,公司没有机械,是否可以从其他公司租赁,然后我们再租赁给我们承接的工程呢?
老师,请问一下一直开销项,不开进项回来,也不纳税。会有什么税务上的风险啊
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快