你好老师，如果不考虑税负率，企业这一个季度开了10万的增值税发票，主营业务收入9000多，那就实际发生费用成本发票9000多，就可以不用交企业所得税是吧
对的，是的，是这么做的。
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老师，个人独资企业查账征收的话，适用那个税率表，如果没有成本，费用的话，那是不是直接收入金额对照税率表计算经营所得税，还有计算增值税以及附加税，还有印花税，也就这么多税了吧
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我上个季度收到的红冲发票多于实际进项发票。就比如说 我上个季度 成本进项5万 收到红冲发票6万 也就是负1万，这个填写企业所得税的时候，营业成本那栏可以写-1万不
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老师 你好 请问一下小规模纳税人是季度开票不超30万不交增值税那做分录的时候就不用写销项税了对吧 直接借银行存款贷主营业务收入就可以了 对嘛？ 2023-02-16 09:10
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你好老师，如果不考虑税负率，企业这一个季度开了10万的增值税发票，主营业务收入9000多，那就实际发生费用成本发票9000多，就可以不用交企业所得税是吧
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老师你好，如果我增值税进项费用发票，不抵扣企业所得税，因为费用多了剔除，那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗？还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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如果进项多，就认证抵扣10万左右的进项发票就可以了吗？其他的先不认证？
可以的，你先交了多少增值税，你自己决定，你不想交的话，你就认证的进项大于肖像，或者是进项等于肖像。
先不认证就放下，记到认证进项税就可以了吗
没有认证做到，待认证里面你认证了之后才能做到进项。
好嘞 谢谢老师
不用客气，工作愉快。