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Q

我现在发现10月份有笔福利费被当成进项抵扣了,现在我要进项转出,调在10月份?还是就调在这个月?

2023-03-23 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-23 09:33

就调在这个月就可以

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快账用户1857 追问 2023-03-23 09:36

那分录怎么做,分录还做错了的,做在库存商品里面了,还结转在主营业务成本了,而且还是跨年了,因为是22年10月的做的,现在该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-03-23 09:42

借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税 -进项转出
金额不大,可直接这样处理

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快账用户1857 追问 2023-03-23 09:52

之前的分录是这样的,借,库存商品,贷,应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款 然后是借,主营业务成本,贷库存商品,现在23年3月做分录,

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齐红老师 解答 2023-03-23 10:16

是的,再做老师的分录就可以了

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快账用户1857 追问 2023-03-23 10:44

只需要做这笔就可以了?不需要做什么以前年度损益调整之类的科目吗?

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齐红老师 解答 2023-03-23 10:53

是的。只需要做这笔就可以

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就调在这个月就可以
2023-03-23
你好;可以的; 可以做进项税转出的; 那你5月结账了的话; 你就在6月做转出分录; 同时7月报6月税费的时候报附表2转出这笔进项税  
2024-06-05
你好,10月份是怎么做的分录?
2025-01-15
您好,同学,10月份才收到住宿发票,是这意思吗?
2020-11-03
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
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