老师，2021年8月，银行支付保险费10000，借其它应付款贷银行存款10000，后面一直没开票就忘记这事情了，最近才发现账面上还有这个数字，这个票以后也不会开，那接下来怎么操作

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师，我有个问题，就是我接账的时候，前面会计做了借银行存款，贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票，还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿？要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了

老师，2021年8月，银行支付保险费10000，借其它应付款贷银行存款10000，后面一直没开票就忘记这事情了，最近才发现账面上还有这个数字，这个票以后也不会开，那接下来怎么操作

有一笔保险费在02年9月入账 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借：管理费用 贷，银行存款(进成本了） 然后03面9月开来发票61250.8 。03年9月还退了一笔款回来2817.4。金额上可能记不大清楚，大概是这样个情况，想问一下收到的这笔2800多退回保险费9月如何入账。

老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？