演示账套

Q

老师在报企业所得税汇算清缴和年报时候核查了去年的发现有做错的根据您的经验是反结账修改还是在2023年调整呢

2023-03-23 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-23 10:10

你好这个建议你直接在2023年修改的

快账用户6862 追问 2023-03-23 10:18

老师我们是高新发现之前财务研发支出明细账多做了如果按照这个报可能会被查吧

齐红老师解答 2023-03-23 10:20

这个你主要是看你研发费用的，特别是审计报告跟你汇算清缴的数据要一致的

快账用户6862 追问 2023-03-23 10:25

我们今年还没有做审计会算清缴也没报就报了高新企业的年报如果现在修改可能就和高新年报不一样了数据

齐红老师解答 2023-03-23 10:25

那你这个数据要一致的

快账用户6862 追问 2023-03-23 10:30

就是现在准备报汇算清缴的发现之前财务多做了如果我不修改但是报汇算清缴时候填写研发支出按正确的填写这样操作可以吗

齐红老师解答 2023-03-23 10:33

不可以啊，后面税务局/科技局会关注你们

快账用户6862 追问 2023-03-23 10:35

所以还是得反结账修改是吗如果不修改去年的在2023年调整实际我们2022年没有这么多研发费用汇算清缴时是不能使用加计扣除的到时候税务局还得查我们

齐红老师解答 2023-03-23 10:37

要啊，你这个金额要一致的

你好这个建议你直接在2023年修改的

2023-03-23

您好，还是返回去修改一下才行的。

2023-02-08

你好，都可以的，在今年调整也可以，今年汇算清缴的时候调整，或者是在去年你去修改之前的申报表也可以做，但是去年的话需要补税，得交滞纳金了。

2023-03-03

你好，一月份调整就可以的。

2023-02-09

您好，汇算清缴的时候再改

2024-04-12

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师