老师 在报企业所得税汇算清缴和年报时候 核查了去年的 发现有做错的 根据您的经验是反结账修改 还是在2023年调整呢
你好 这个建议你直接在2023年修改的
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老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税，根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
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老师 2022年12月当时是预估计提得年终奖 2023年1月发放有些偏差 根据您的经验是反结账修改12月份的还是在今年1月份调整呢
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老师您好，我在自查中发现去年账务有做错的，营业利润会有变化，我是应该在今年调整，汇算清缴的时候调整，还是应该改账重新申报年底的所得税申报表和财报呢
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老师 在报企业所得税汇算清缴和年报时候 核查了去年的 发现有做错的 根据您的经验是反结账修改 还是在2023年调整呢
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请问老师，我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表（补了未开票收入N万），现在报年报时，财务报表还要修改吗？还是我只需要做汇算清缴的时候调整，调表不调账呢？
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老师 我们是高新 发现之前财务研发支出明细账多做了 如果按照这个报 可能会被查吧
这个你主要是看你研发费用的，特别是审计报告跟你汇算清缴的数据要一致的
我们今年还没有做审计 会算清缴也没报 就报了高新企业的年报 如果现在修改 可能就和高新年报不一样了数据
那你这个数据要一致的
就是现在准备报汇算清缴的 发现之前财务多做了 如果我不修改 但是报汇算清缴时候填写研发支出按正确的填写 这样操作可以吗
不可以啊，后面税务局/科技局会关注你们
所以还是得反结账修改 是吗 如果不修改去年的 在2023年调整 实际我们2022年没有这么多研发费用 汇算清缴时是不能使用加计扣除的 到时候税务局还得查我们
要啊，你这个金额要一致的