老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税，根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
您好，还是返回去修改一下才行的。
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2021年的账有入错科目的，有少计提房产税和土地使用税的。已经在2022年通过以前年度损益调整了，报2021年度财务报表以及汇算清缴时是根据调整过的申报的。那么还有必要去调整2021年12月的财务报表以及季度财务报表申报吗？
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老师 2022年已经结账 财务报表也报过了 发现去年没有计提所得税，根据您们的经验 是在2023年1月调整 还是反结账修改12月
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老师 2022年12月当时是预估计提得年终奖 2023年1月发放有些偏差 根据您的经验是反结账修改12月份的还是在今年1月份调整呢
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老师 在报企业所得税汇算清缴和年报时候 核查了去年的 发现有做错的 根据您的经验是反结账修改 还是在2023年调整呢
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老师，如果去年12月个税在24年1月申报错了，现在去更正申报，是不是也要更正申报12做财务报表和所得税申报表。但是12月的账务不修改，而是通过1月或者2月做账，通过以前年度损益调整去做账？
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还有计提12月工资和年终奖 当时年终奖具体金额没出来 我按照预估的入账计提 现在发了之后 稍微有点偏差 需要发结账修改12月的吗
是的，稍微修改一下是没问题的
那2022年第四季度的财务报表和企业所得税表 是不是都得修改呢
这个没必要再修改的
报税务局的那些数据
这个没必要再修改的
老师 我看代理记账做的账 他们很喜欢在季度末或者在年末 预提费用 减少利润 到第二个月红冲 请问可以这样操作吗
是的，可以，只是记得把冲销暂估就行