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Q

老师 2022年已经结账财务报表也报过了发现去年没有计提所得税，根据您们的经验是在2023年1月调整还是反结账修改12月

2023-02-08 10:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-08 10:45

您好，还是返回去修改一下才行的。

快账用户4210 追问 2023-02-08 10:47

还有计提12月工资和年终奖当时年终奖具体金额没出来我按照预估的入账计提现在发了之后稍微有点偏差需要发结账修改12月的吗

齐红老师解答 2023-02-08 10:48

是的，稍微修改一下是没问题的

快账用户4210 追问 2023-02-08 10:49

那2022年第四季度的财务报表和企业所得税表是不是都得修改呢

齐红老师解答 2023-02-08 10:49

这个没必要再修改的

快账用户4210 追问 2023-02-08 10:49

报税务局的那些数据

齐红老师解答 2023-02-08 10:49

这个没必要再修改的

快账用户4210 追问 2023-02-08 10:53

老师我看代理记账做的账他们很喜欢在季度末或者在年末预提费用减少利润到第二个月红冲请问可以这样操作吗

齐红老师解答 2023-02-08 10:53

是的，可以，只是记得把冲销暂估就行

您好，还是返回去修改一下才行的。

2023-02-08

你好，一月份调整就可以的。

2023-02-09

你好这个建议你直接在2023年修改的

2023-03-23

您好，这个是属于反结账的哈

2023-02-01

都可以的，两种做法都行。你要反结账，修改第四季度的财务报表和所得税申报表也得修改。

2024-04-22

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