老师你好，属于公司已经实际支付出去的支出，但没有收到发票，请问汇算清缴时要填哪个表哪个栏次呢
你好 这个要填写A105000表成本下面的其他的
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老师好，2个问题，1.汇算清缴纳税调增明细表中，18栏利息支出，是不是填报公司贷款利息支出？ 23栏拥金和手续费支出，是不是填报公司支付给银行的付款手续费？都有发票，无调增调减的，这两个栏次用不用填？谢谢
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老师你好，属于公司已经实际支付出去的支出，但没有收到发票，请问汇算清缴时要填哪个表哪个栏次呢
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老师好！2个问题想请教，1.公司发生银行付款手续费，汇算清缴时要填在佣金和手续费那个栏次里吗？还是不用填？2.股东认缴200万，已实缴800万，还有120万是在2047年到期，2023年银行贷款100万，汇算清缴利息支出能全额扣除吗？谢谢
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您好，老师，请问下2022年的奖金比如10万没有发，在2022年汇算清缴调增了，交了税，今年做2023年的汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表，需要填这个10万吗？填在哪里？填在工资薪金支出栏还是其他栏？
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老师好，我们有部分成本支出没来票的在去年12月做了成本，现在汇算清缴要调整对吧，请问是填写哪个表呢？没找着相应的表
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那要怎么调账呢？因为我一直都是挂应付账款往来，应付账款贷方余额是负数
这个不需要调账啊，你这个是在汇算清缴的
那也不可以一直挂在“应付账款”啊 ，没有入相应的成本或费用科目呢
你这个应付账款是负数，本质是预付账款的
是的 这个我知道的 实际已支付没有发票，2023年2月份也不用调账的么，预付账款
要调增的，在汇算清缴的时候的
那不用调账是吧？永远挂在往来科目？
你这个预付账款要转到成本里面啊
嗯 那是不是写借以前年度损益调整 贷 预付账款
你这个金额大概是多少
预付账款27万
那你通过以前年度损益调整科目就可以的
好的谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d