演示账套

Q

资产负债表的年初余额与电子税务局留存报表的年末数不一致能上传报表正常报税吗？

2023-03-23 15:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-23 15:24

同学您好，同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

齐红老师解答 2023-03-23 15:25

看哪一个正确，把错误的更正成正确后更新一下

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:28

是因为上年结账后有一笔业务漏做了，我补在上年的账上了

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:30

就是资产负债表本期余额与上年期末余额差着7141，这样本期的报表能正常上传吗

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:35

能快一点吗

齐红老师解答 2023-03-23 15:36

上传应不影响的只是发现还是会要求更正的

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:38

就是税局会要求更正报表是吗

齐红老师解答 2023-03-23 15:43

是的没错，是这样的

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:47

所以现在改账只能改今年的账，不能动去年的账了是吧老师

齐红老师解答 2023-03-23 15:57

学员您好，是的，对的

快账用户9129 追问 2023-03-23 15:59

去年的账也没错，只是当时12月有一笔进货的业务忘记做账了，我把它加在去年12月了，现在就导致报表与去年的不一致，那老师我可以把这笔业务做在今年一月份吗？

齐红老师解答 2023-03-23 16:00

同学您好，小额的话可以，大额不推荐

快账用户9129 追问 2023-03-23 16:02

一万元的进货

齐红老师解答 2023-03-23 16:08

你好，不是很大可以的，没问题

同学您好，同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

2023-03-23

你好！能报税，但是税务局迟早会找你

2023-03-23

你好！那个是正确的，要查产生明原因才可以更改

2022-04-19

你好，电子税务局上2021.10.1～2021.12.31的报表期末余额，应当与所得税年报2021.1.1-2021.12.31报表期末数一致。不一致，应该是填报错误。这两张表都是手动填上去的。

2022-07-14

年初数据是去年12月末的，和去年年末是一个金额。

2023-07-05

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