老师请问我的金蝶软件，我想反结账，它显示启用期间不能反结账怎么办？我的启用期间是 2023 年 2 月，但我想反结账，因为我的凭证已经过账和结转了，我要反结账去修改 2 月的账

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• 老师，小规模纳税人生鲜超市这个月才开业，都是零售散户。没有开票，报税直接做无票收入吗

• 老师，公司筹建期时，老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户（公户）开好，直接吧100万转入实收资本里吗？分录：借：银行存款100万 贷：实收资本 100万 这样吗？ 前面挂的，其他应收款-老板 这个怎么冲

• 公司筹建前期老板预先拿了100万进货，钱没有进入对公账号，有私号转入供货商账户，这100万注册资金吗？做账时是否也记在实收资产科目

• 帮我比较下，用小规模公司开3点专票，我们给别人5点，单价是230，用一般规模开13点专票，给别人13点还有外加附加税和其他小税种，单价260，哪种划算

• 做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用，是a.公司代付的，比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了，b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗？因为还要报个税

• 和客户以FCA上海方式签订合同，报关单申报填写的FOB，费用一栏都没有填写，但是我司支付了516元的进仓费和操作费，请问填写的正确吗

• 老师，做卖汽车的外账，记账凭证附件，需要附件销售合同吗？

• 老师您好，公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资，把工资计入了其他应付款，然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除，现在公司资金周转过来了，2025年9月公司开始补发以前的工资，这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗？更正时可以填研发费用加计扣除吗？

• 如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保，就不能申请退税吗？社保必须达到什么条件

• 老师，代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入，大概70万左右，今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里，还要调整折旧费用，这样有涉及到退税，最好的办法要怎么操作呢？