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Q

之前会计做的有实收资本的期初余额，但是实际没有实收资本，这笔分录要怎么做才能冲了这笔期初都实收资本？

2023-03-24 11:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-24 11:43

同学你好直接冲减就可以了借实收资本贷银行存款

快账用户4223 追问 2023-03-24 11:47

但是这样的话，就涉及到银行存款了，只是当时会计为了试算平衡，录了一个期初实收资本。

齐红老师解答 2023-03-24 11:54

同学你好这个不对呀应该用利润分配未分配利润调整平衡呀

快账用户4223 追问 2023-03-24 11:55

所以，现在这笔该怎么做呢，放往来款里？

齐红老师解答 2023-03-24 11:59

同学你好期初数重新设置重新做

快账用户4223 追问 2023-03-24 12:01

是2019年的，已经到23年了，

齐红老师解答 2023-03-24 12:09

同学你好那你直接按我开始说的

快账用户4223 追问 2023-03-24 12:11

银行存款没这么多余额可以冲减

齐红老师解答 2023-03-24 12:23

同学你好那你转利润分配未分配利润

同学你好直接冲减就可以了借实收资本贷银行存款

2023-03-24

您好，分录相同，金额红字即可

2023-03-27

其他的科目余额都正确吗？

2024-02-02

同学，你好
借：实收资本
贷：银行存款

2025-12-15

同学你好，你把原来的冲了，重新按正确的做

2024-06-22

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