演示账套

Q

老师好，汇算时，工资薪金支出中账载金额，实际金额，税收金额怎么填

2023-03-24 14:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-24 14:04

你好账上是工资贷方数实际是和税收是借方

快账用户3456 追问 2023-03-24 14:06

你说的借方贷方是全年累计数的方向还是期末余额的方向啊

快账用户3456 追问 2023-03-24 14:07

个税申报的金额和这两个数都不一样，有没有什么问题

齐红老师解答 2023-03-24 14:17

你好是累计的金额呢

齐红老师解答 2023-03-24 14:18

和个税系统要对上的呢

快账用户3456 追问 2023-03-24 14:19

没有和个税系统对上怎么办

齐红老师解答 2023-03-24 14:26

你好那税收扣除是 0 和这个对上

快账用户3456 追问 2023-03-24 14:28

也就是个税系统是多少税收金额就允许扣除多少，是这样吗如果个税系统申报的多了，那也按照申报的扣吗？不是要按照实际的扣吗？

齐红老师解答 2023-03-24 14:38

你好对实际发的可以扣除

快账用户3456 追问 2023-03-24 14:39

那账务上怎么做账务处理呢，也就说我申报个税时少报了，实际发生的多还是汇算只需要调表不用调账呢/

齐红老师解答 2023-03-24 14:47

你好是年报是调整表不调账

你好账上是工资贷方数实际是和税收是借方

2023-03-24

税收金额是允许抵扣企业所得税的实际金额，如果没有扣除比例。

2021-05-20

账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额，实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。税收金额：在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资

2024-05-20

你好，账单金额是你计提的金额，实际金额是发下去的税收金额，如果没有扣除比例的和实际金额是一样的

2022-04-21

账载金额就是你计提的工资金额，实发金额就是实际发放的金额，税收金额是按实际发放金额填写。不过，企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除，如果都发放了就全部填19年计提的金额就可以了

2024-05-28

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