老师，我们公司是移民咨询公司，业务模式是这样的，我们和另外一家公司合作，我们先收客户的钱，然后把属于合作公司的钱转给合作公司，相当于代收款，我们收到客户的钱的时候， 借银行存款贷其他应付款 ，支付给合作公司的钱后，我收到合作公司开的发票，这个时候怎么做账

老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？

情况:我们是贷款咨询公司，客户要去银行贷款，没有贷款资格，然后来找我们我们帮他做贷款合同，由于金额大，我们做的是经营贷款，我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同，然后拿着这个购销合同去银行贷款，贷款发放下来以后给客户，然后再从客户的手里划转给我们，我们收到钱后，再把钱给第三方，让第三方把这个钱划转给客户，那我们这个咨询公司要怎么做账，我们是提供了那个购销合同和那个公司的，钱也划转给我们的卡里的，再有我们的卡里划转给第三方，然后再给客户，这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗？我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货

老师，我们公司是新开的，没有行业的相关资质，所以现在和客户的合作，都是找了另一个有资质的公司去签订的，客户会把钱付到这个有资质的公司。我想问下，客户把钱付到这个公司后，这个收入怎么样能合理合规的转入我们公司，然后我们发票和账务怎么处理啊？

请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？

老师，我们公司是移民咨询公司，业务模式是这样的，我们和另外一家公司合作，我们先收客户的钱，然后把属于合作公司的钱转给合作公司，相当于代收款，我们收到客户的钱的时候怎么做账？分录怎么写