不允许加计扣除的,加计扣除明细表你就不用填写了。

公司平时做账管理费用里没分出来研发费用,都是等第二年汇算清缴的时候,让外面会计机构分出研发费用来的。那么申报年度财务报表及所得税汇算清缴时应该怎么填?
尊敬的纳税人: 您公司在申报2021年度企业所得税汇算清缴时填报了《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》中“研发费用”本年度栏次,但未享受研发费用加计扣除优惠,请贵公司根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)等判断是否符合享受研发费用加计扣除优惠条件,若符合请及时更正2021年度企业所得税年度申报表。 收到了税局的消息推送 因为我公司是高企,报所得税时A107041这张表是必填,我就填了研发费用。但是我们2021年又是亏损,怎么办呢?他这个提示是什么意思
请问老师,单位A研发项目2021有研发费用支出15万,但是财务主管给我一张表,提示A项目不申报什么意思?请问2021年企业所得税汇算清缴时我已经把A项目作为研发加计扣除了。请问还需要重新覆盖申报吗?
我公司申报年度财务报表时研发费用是单独列示的,但是因为研发项目不通过,不允许加计扣除,我公司已经发生的这一部分研发费用在申报年度所得税汇算时应怎么填写?
您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗?我现在申报第二季度的企业所得税报表,带出来弥补以前年度亏损30万元,但我上年度是盈利的,会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
加计扣除明细表不填,我们实际发生的研发费用填到管理费用么?
你好是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。