老师，我们替A公司加工了一批产品，其中一部分原料是A公司的来料，一部分是我们的，加工后，我们按产品开的票，但不包括他们的来料价值，他们的来料产生的废料因无法与我们的材料分开，故价值已折价到单价里，我们这样开票合理吗？

就是你的材料比他的材料多，就可以这么做的。

他们的材料价值高

那建议还是你开加工费 从你的加工费里面包含着这个材料。

但我们的材料重量占比大

那你的加工费是多少？材料费是多少？

合同签到一起了，没有区分材料和加工费各多少

合同签订的是销售产品吗？如果是的话，你直接开产品的就行了。

是的，签订的销售合同，现在问题是，A公司说他们提供的原料有废料产生，但废料在我们这里，因无法分开，无法退回给他们，且我们已将废料折价冲减单价了，现在他们要求退票红冲，重新开。请问老师。这种情况，除了退票红冲，有没有更好的解决办法

你好，你给对方开原价的，对方给你开废料的。

这样还是得红冲发票啊，而且发票已跨年

不用红冲，对方给你开一个废料的发票就行。

他们开废料发票，我们还要付他们款，但产品单价里他们的废料已经折价了，这样我们不就亏了吗

哦，不需要支付的不是吗。你应该收他100，他收你20，然后你开100的发票，应收账款是20，然后他给你开了发票，你再充这个20应收账款不就可以了。

你给他开100，他给你开20的发票，他付款给你80，

问题是我们已经给他们开过票了，折价部分已从单价里扣减了

你好，那就不应该让别人给你再开发票了。你开给人家的发票就是已经减去了，你再开负数发票的话不更少了。

我就想问这个问题怎么解决？现在他们把原料卖给我们，我们按购买原料价值开加工费，这样可行吗？但这样我们的料能耗进去吗？

你好，按照不正规的做法，对方给你的废料不做账，你销售出去对方多少账上正常做账，还有一种做法，这个是正规的，这个废料你做应付账款，然后你销售给他的这一部分没有开发票的，正常做到应付账款借，应付账款贷，主营业务收入，应交税费。