老师我是跨年度少计提固定资产了 我是小企业会计准则，22年少计提折旧了 我23年1月份做借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧 ，我目前还没做汇算请教，那么我的账务账务是正确的吗以及我税务报表需要做什么？
你好对的，是的，这个是正确的你的固定资产，如果有发票的话，105080这个表格里面税收金额把这个金额加上就可以了
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老师我是跨年度少计提固定资产了 我是小企业会计准则，22年少计提折旧了 我23年1月份做借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧 ，我目前还没做汇算请教，那么我的账务账务是正确的吗以及我税务报表需要做什么？
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老师，小企业会计准则，小规模企业，19年购入固定资产没有一次性折旧进费用，按直线法折旧，现在想要补计提一次性折旧，分录借利润分配-,未分配利润，贷累计折旧，我用修改19年财务报表并且重新去税务局申报19年所得税么
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老师您好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗 但是金蝶系统财务报表未分配利润怎么没变呢
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老师，固定资产折旧计算有误，以前年度的要调整，我用了以前年度损益调整这个科目调了，当时这样写的分录：借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，但我们运用的是小企业会计准则，请问怎么调，怎么写分录？
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老师，我们公司是做盘扣租赁的，23年的公司，买进来的盘扣做了固定资产，但是前面的会计没有计提折旧，我想24年第一季度补折旧，现在在补折旧的话会计分录怎么做？是不是借：利润分配未分配利润 贷：累计折旧
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粤公网安备 44030002003870号
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老师您看是在哪里填写
你好，第五列这个金额就是。
老师您看是在哪里填写 您说的金额是我调增的金额还是哪个金额
你好，第五列这个是调减
那老师我多计提的折旧也要在税收金额上填写嘛？
少计提的不是 你看你第一个问的
少计提的你是说了税收金额，我也有多计提的折旧，那多计提的折旧在税务上如何处理。
你好做上面第一个分录的相反的，然后税收金额里面减去这个需要调增的。
我可以理解为少计提的，税收金额=原本的折旧+少计提折旧金额多计提的折旧税收金额=原本折旧-多计提折旧，老师我的理解是正确的吗”
对的，是的，是这么理解的
那老师调表不调账是什么意思呢？我那么处理是调表不调账不？
你好，实际业务有发生，但是没有发票需要调增的，这种需要调表不调账。
那如果我22年我少计提固定资产，我23年做了借：利润分配-未分配利润贷：累计折旧，那我22年还需要做调账处理么？
不需要做账务处理。
老师我不想退税所以我不做调减的话会有什么税务风险吗？
你好，小企业可以准则可以做到今年借管理费用贷累计折旧。
那就是把去年的少计提折旧累记到今年是这个意思吗？
对的，是的，对的，是的，对的，是的