老师您好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗 但是金蝶系统财务报表未分配利润怎么没变呢

您的意思就是资产负债表中，那我的金蝶系统里边未分配利润年末数会减少，那么未分配利润年末数－年初数跟利润表净利润对不上咋办

可以忽略的，如果你想要调整成一致的，修改期初未分配利润，软件做账的找你软件售后。

所得税季报怎么办

电子税务局财务报表怎么报呢，修改未分配利润年初数吗还是怎么弄呢 税务局报表是不是未分配利润年末－年初要跟利润表净利润一致呢

那你现在修改吗？不修改的话，你就按照你现在账上的来申报，后期你调整了之后再修改

现在不是电子税务局季报财务报表，我应该修改哪个数据呢？我应该什么时候修改好呢

累计折旧和未分配利润 累计折旧减少，未分配利润减少

刚才打错了 利润分配增加，累计折旧减少

我是手动改资产负债表未分配利润期末数吗 就是未分配利润期末－起初要和利润表净利润数据一致是吗

你好，手动修改期初余额，期末不用手动修改的，你做账务处理那块会变更的。

那税务局报的报表怎么手动改呢，不改的话，系统中未分配利润年末－年初与利润表不一样 2.老师，我是去年少提折旧，今年补提借，利润分配-未分配利润，贷，累计折旧，不是累积折旧增加，未分配利润减少吗 实际中怎么处理方便呀，怎么做凭证

电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你看一下能修改吧 实务中你不想做做处理的话，你可以忽略这个勾稽关系不一致没有关系，忽略不管了。

现在就主要是电子税务局报表勾稽关系必须一致是吗 为了方便处理，补提的折旧能不能直接记到本年费用里边，或者就是手动改一下年末数还是怎么办

可以的，可以这么做的，直接做到今年不影响报表的。

那到时候所得税汇算清缴是不是比较麻烦，到时候折旧表就对不上了

应该可以忽略申报的。

您实际工作中建议怎么做，补提折旧做到未分配利润还是直接寄到当年费用呢