老师您好，我们去年折旧忘记计提，四月份不提了，直接做借，利润分配-未分配利润 贷:累计折旧可以吗？ 这样资产负债表未分配利润年初余额就会有变化，会有税务风险吗 但是金蝶系统财务报表未分配利润怎么没变呢
你的资产负债表未分配利润年初数据不变，你的期末余额会减少。汇算清缴的税。纳税调减如果有发票。 没有
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老师，公司一固定资产应该在去年的10月份停止计提折旧，结果忘了日期，一直计提到今年7月，多计提了2680元。会计分录应该怎么做反冲呢？借：累计折旧2680贷：管理费用2680，然后：借：以前年度损益调整2680，贷：利润分配未分配利润2680吗？这样做对吗？感谢
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老师，我公司执行的小企业会计准则，有笔应付福利费是以前年度多计提的，2022年末没有通过以前年度损益调整科目，直接记入了未分配利润，这样就造成了资产负债表中的未分配利润和利润表中的净利润不匹配，有风险吗？
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老师，去年我多计提和多发放工资了，然后在今年冲的，是这么弄的， 借；应付职工薪酬，贷：利润分配—未分配利润 借：银行存款等科目，贷；应付职工薪酬 我想问下我这么做去年的资产负债表没有变化，那我报税务年报是在工资那直接调减就行么，然后只要税务年报对着就行是不，账这么做完变了，未分配利润变了，但是报表没有变化，老师，每个都给我解答下
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老师我是跨年度少计提固定资产了 我是小企业会计准则，22年少计提折旧了 我23年1月份做借：利润分配-未分配利润 贷：累计折旧 ，我目前还没做汇算请教，那么我的账务账务是正确的吗以及我税务报表需要做什么？
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老师好，我们是小企业会计准则年初调了去年的利润，直接冲减未分配利润处理的，去年申报表利润额是亏损70多万，资产负债表上面的利润分配就变成70万-调整的未分配利润增加的2万+今年1月份的利润额了。按正常的是未分配额是去年累积额+今年的发生额。调了去年的损益要去税务局改报表吗？直接按季度申报有影响吗？
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您的意思就是资产负债表中，那我的金蝶系统里边未分配利润年末数会减少，那么未分配利润年末数－年初数跟利润表净利润对不上咋办
可以忽略的，如果你想要调整成一致的，修改期初未分配利润，软件做账的找你软件售后。
所得税季报怎么办
电子税务局财务报表怎么报呢，修改未分配利润年初数吗还是怎么弄呢 税务局报表是不是未分配利润年末－年初要跟利润表净利润一致呢
那你现在修改吗？不修改的话，你就按照你现在账上的来申报，后期你调整了之后再修改
现在不是电子税务局季报财务报表，我应该修改哪个数据呢？我应该什么时候修改好呢
累计折旧和未分配利润 累计折旧减少，未分配利润减少
刚才打错了 利润分配增加，累计折旧减少
我是手动改资产负债表未分配利润期末数吗 就是未分配利润期末－起初要和利润表净利润数据一致是吗
你好，手动修改期初余额，期末不用手动修改的，你做账务处理那块会变更的。
那税务局报的报表怎么手动改呢，不改的话，系统中未分配利润年末－年初与利润表不一样 2.老师，我是去年少提折旧，今年补提借，利润分配-未分配利润，贷，累计折旧，不是累积折旧增加，未分配利润减少吗 实际中怎么处理方便呀，怎么做凭证
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，你看一下能修改吧 实务中你不想做做处理的话，你可以忽略这个勾稽关系不一致没有关系，忽略不管了。
现在就主要是电子税务局报表勾稽关系必须一致是吗 为了方便处理，补提的折旧能不能直接记到本年费用里边，或者就是手动改一下年末数还是怎么办
可以的，可以这么做的，直接做到今年不影响报表的。
那到时候所得税汇算清缴是不是比较麻烦，到时候折旧表就对不上了
应该可以忽略申报的。
您实际工作中建议怎么做，补提折旧做到未分配利润还是直接寄到当年费用呢
做到当年的成本费。