Q
资产负债表未分配利润累计数，和利润表里面净利润累计数差303是怎么回事？
2023-03-25 20:29
2023-03-25 20:32
学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
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那如果找不到这303得怎么处理
利润表那个金额是对的，资产负债表不知道为啥会少300
我发现是去年9差的303
学员您好，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0
结转了，资产负债表也是平的
去年就少了的话 借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
我不知道哪里少了
通过上面的分录调整就可以
那另外一个分录写什么
根据资产负债表的平衡原理，应有一个科目少的个数。需要一一核对，去找出差异的科目。
我负债表利润表都能平，就是累计的利润差303
还有一种可能是以前做过利润分配，未分配利润的调整，那这种是正常的 不需要重新做等单独的账务处理调整。