演示账套

Q

资产负债表未分配利润累计数，和利润表里面净利润累计数2022.12月差几百？请问要怎么做平时直接告诉我会计分录，

2023-03-28 15:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-28 15:50

你好，需要找到原因。才清楚是不是要调整？

快账用户3495 追问 2023-03-28 15:51

我急，晚上要数据。我先平下。到时候再找

齐红老师解答 2023-03-28 15:56

你好是哪里的金额多了

快账用户3495 追问 2023-03-28 16:01

资产负债表累计利润累计数少了303，利润表的那个可以确定正确

齐红老师解答 2023-03-28 16:07

你好借以前年度损益调整，贷未分配利润先这要做找到原因再调整

快账用户3495 追问 2023-03-28 16:10

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-03-28 16:12

不客气，祝您工作愉快。

快账用户3495 追问 2023-03-28 20:14

没有以前年度损益这个科目要用哪个

齐红老师解答 2023-03-28 20:17

建议增加一个不然没有太好的科目

齐红老师解答 2023-03-28 20:19

实在不想增加借其他应收款，贷未分配利润这样先记着也行后面再调整

你好，需要找到原因。才清楚是不是要调整？

2023-03-28

您好，不好意思，我不小心点到了，你再发下问下其他老师

2023-03-25

学员朋友您好，本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

2023-03-25

同学你好是不是有跨年调整的

2024-01-18

你们存在以前年度损益调整吗

2024-01-18

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