去年12月以为付款时发票已经回来了，直接进银行存款，实际应该做预付账款。结果今年2月发票才回来，现在账该怎么改？
你好，它属于当月的成本吗？
-
Q
去年年底做了一笔账，当时以为发票回来了，结果发票今年才回来，现在发现这笔账做错了，应该怎么修改？
-
Q
去年12月以为付款时发票已经回来了，直接进银行存款，实际应该做预付账款。结果今年2月发票才回来，现在账该怎么改？
-
Q
2022年12月支付修车公司30600元，当时以为票回来了做账为借：车辆成本，贷：银行存款。结果票2023年2月才拿到手，现在应该怎么作账务处理？
-
Q
去年12月支款直接做：借：成本，贷：银行存款。 实际应该做：借：预付，贷：银行存款。 今年2月收到发票按以下三张凭证顺序做对吗？
-
Q
去年12月付款，今年2月收到发票。去年误以为发票已经收到只是业务部没拿上来所以做账为：借：成本，贷：银存（正确做法为：借：预付，贷：银存）。今年3月收到发票时应该怎么改账呢？用友U8软件
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
先不用管发票，没有发票属于当月的成本，可以做的。
去年12月的成本
你好，这个账务处理是正确的，然后你今年的时候借应付账款贷以前年度损益调整，这个是红冲之前无票成本的，然后再做发票的，借以前年度损益调整贷应付账款。
1.红冲去年12月那张凭证 2.重新做一张凭证，借：成本 贷：预付账款
去年进了成本付了款，今年怎么调整
你好，办公和发票是不是一样的，都是用以前年度损益调整，你看一下，我上面给你写了跨年了，不能用直接当年的主营业务成本。
暂估和发票是不是一致的，刚才打错了。
金额一致
好，那就按照我上面的来做就可以了，不要做主营业务成本。
那今年2月做两张凭证，像这样吗
可以的，可以这么做。