你好; 对的;按月分摊下即可; 可以的

去年12月做错一张凭证,原凭证是 借其他业务成本 360 贷:银行存款 正确的应该是 借:预付账款— A单位360 贷:银行存款360 现在我发现错了 应该怎么处理?
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
21年11月发工资实际是银行少做0.01,我今年调银行可以直接借;应付工资0.01,贷:银行存款吗
去年12月以为付款时发票已经回来了,直接进银行存款,实际应该做预付账款。结果今年2月发票才回来,现在账该怎么改?
去年12月支款直接做:借:成本,贷:银行存款。 实际应该做:借:预付,贷:银行存款。 今年2月收到发票按以下三张凭证顺序做对吗?
请问公司有一辆货车,准备转让给另一个公司,已经评估了价格,请问还需要哪些手续,怎么开发票
老师,商贸型出口企业确认收入分录下面附什么资料?
老师你好!小企业制度一般纳税人在11月份库存商品入错了固定资产,但是没有计提折旧的,到2月份发现红冲更正,那我12月份的财务报表还要更新吗?
商贸公司,目前销售钢材
以1万块算,余额宝理财可以一个月多少利息
即将入职的大学生,国企总部财务共享中心,一个办公室三十几个人,年龄最小,如何处理人际关系和同事关系,同事关系本质是
15号发2月份工资,现在写专项附加扣除还能享受2月工资免税吗?
因申报有误。造成税金滞纳金, 根据公司规章,此由经办人承担。 公司收到经办人打的这笔款,冲减营业外支出,还是计入营业外收入呢
老师,业绩61万,工资就是8000元,如果61万下或者之上,按八千的比例计算工资怎么算
您好老师,农机合作社,自建房需要交房产税吗
1.先调整成正确的凭证 2.红冲去年错误的凭证 3.收到票进成本冲预付 这样会影响去年的成本利润报表吗?
你好; 你这个成本本身是23年还是22年的
正确做法是23年收到这张23年开的票才进成本,当时以为人家22年都开票了就直接做成22年的成本了
你好; 你到底是不是22年的成本; 如果是23年的成本; 就去冲成本 分录即可
23年的成本做成22年的了
你好; 去红冲22年做账的科目; 借预付账款 贷 以前年度损益调整 ; 然后去 看是否损益影响了。 调整所得税; 23年正常做成本; 借成本贷预付账款