演示账套

Q

老师我在2022年12月计提多了年终奖现在应该怎么处理呢？

2023-03-27 10:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-27 10:32

借：应付职工薪酬贷：利润分配-未分配利润

快账用户4200 追问 2023-03-27 10:32

就这样未分配利润还做分录吗？

齐红老师解答 2023-03-27 10:37

不需要再做分录了哈

快账用户4200 追问 2023-03-27 10:39

期末自动结转吗？

快账用户4200 追问 2023-03-27 10:40

还有就是我把个税计提到营业税金及附加里面去了应该怎么冲减呀！个税好像不计提吧

齐红老师解答 2023-03-27 10:48

个税是从工资中扣除

快账用户4200 追问 2023-03-27 11:05

嗯呀关键是12月已经计提了怎么办呢？

齐红老师解答 2023-03-27 11:10

原分录冲减就是了

快账用户4200 追问 2023-03-27 11:11

可以在1月冲减吗？

齐红老师解答 2023-03-27 11:19

嗯嗯，可以在1月冲减的

借：应付职工薪酬贷：利润分配-未分配利润

2023-03-27

您好请问年终奖发放了吗

2022-03-01

要是申报有错误的，可以做更正申报。

2024-01-26

同学你好在一月就可以了

2023-02-17

同学，你好
我们去年12月底少计提了一个人的年终奖，现在也要发放了，请问这个应该怎么办？
要么更正12月的，把这个人做进去，要么就是做到本月

2026-02-11

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