去年支付一笔款借：应付账款1200，贷：银行存款1200，当时这次申请了退款，但没有通过没有退款成功，当月也没有计入成本，只计入了收入。下月的账单月结是直接扣出了这笔费用1200 今年的分录要怎么调整？ 请教各位老师
这个业务跟成本没有什么关系。最终就是没有支付这笔。现在要做付这笔钱的分路。是吗？。
-
Q
老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整
-
Q
去年发生的费用支出，当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理，今年收到发票了，是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了，这样处理对吗？
-
Q
去年支付一笔款借：应付账款1200，贷：银行存款1200，当时这次申请了退款，但没有通过没有退款成功，当月也没有计入成本，只计入了收入。下月的账单月结是直接扣出了这笔费用1200 今年的分录要怎么调整？ 请教各位老师
-
Q
去年支付一笔款1200，计入借：应付账款，贷：银行存款，没有计入成本，第二个账单直接扣出这笔费用1200，相当于没有支付，多了1200，请问今年要怎么做账，实际这次款是应该要付的，
-
Q
老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
热门问答 更多>
-
老师你好，我想问一下，我有一个汽车销售公司，11月进项票开错了，开成65万了，实际是6万5，车卖了，销项开出去了，开了7万，上了牌，做了补贴，现在怎么办？有好的办法吗？补救一下
-
老师，外贸公司纯出囗，11月份报关单退税联出来了，采购发票也有，就是税务退免抵备案还没通过，其他小费用没开发票，请问会计处理应该怎么做，税务这一块怎么处理
-
老师，我们公司出口一批沙糖桔，委托其他公司出口，因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质，这种委托出口，我们公司能否正常退税呢，或者说是否可以退税，如不能要怎么做才能正常退税，谢谢
-
老师请问今天收到的发票，查询发票有这张，抵扣没有显示这张，是什么情况
-
老师，你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗？
-
公司宽带费充值900，但是电信公司开普票909.5，我计入费用按900可以吗？对方多开的部分我需要做处理吗？
-
装修费的开票单位一般是什么？
-
总公司添加办税人后，打开分公司，分公司怎么添加办税人哇，发现没地方添加
-
老师，固定资产处置后的收益，什么情况计入资产处置损益，什么情况下计入营业外收入
-
老师，我们是商贸公司，老板自己在做出纳，但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账，我是会计，我也不想做呀，这个不做不影响是吧？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
嗯嗯，是的，请教老师 本来这次款已支付，，申请了退款没有同意，账单月结的时候直接还扣出了这次款，账单原本要支付的款就少了1200元 现在分录要怎么调整
您好，您去年有没有做应付账款贷，银行存款这个会计分录？
有，去年就做了一个分录，借：应付账款贷银行存款
您好，您这个已经做了这个分录。然后后面又已经付了这笔款项。所以现在可以不用做分录了，正常应该已经对得上了。
那月结账单这次要怎么入账？相当于这次款账单扣没出来，没有支付，没有退款，按退款的算了
您好，这次又支付了一次？
发的图片你能看到吗
您好，你们是支付了两次？所以要扣除，还是之前本来不用支付，但是支付了，所以这次要扣除
本来应该支付这笔款的，但是账单扣出来，变成没有支付成功
您好，我看你这个也没有计提，你现在是要计提，就补充计提成本。之前没有支付成功，就看现在做账的这期有没有支付