去年支付一笔款借：应付账款1200，贷：银行存款1200，当时这次申请了退款，但没有通过没有退款成功，当月也没有计入成本，只计入了收入。下月的账单月结是直接扣出了这笔费用1200 今年的分录要怎么调整？ 请教各位老师
这个业务跟成本没有什么关系。最终就是没有支付这笔。现在要做付这笔钱的分路。是吗？。
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去年发生的费用支出，当时计入科目是 借: 预付账款 贷: 银行存款 去年年末也没有做任何处理，今年收到发票了，是不是可以计入 借: 管理费用 贷: 预付账款 这样相当于把去年的这一笔支出的成本计入到今年了，这样处理对吗？
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去年支付一笔款借：应付账款1200，贷：银行存款1200，当时这次申请了退款，但没有通过没有退款成功，当月也没有计入成本，只计入了收入。下月的账单月结是直接扣出了这笔费用1200 今年的分录要怎么调整？ 请教各位老师
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去年支付一笔款1200，计入借：应付账款，贷：银行存款，没有计入成本，第二个账单直接扣出这笔费用1200，相当于没有支付，多了1200，请问今年要怎么做账，实际这次款是应该要付的，
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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我们是动画科技公司，委托A公司制作一部动画片，去年支付了几笔款，当时收到发票的时候直接计入：借：主营业务成本-动画制作服务费，贷：银行存款 没有计入生产成本，也没有结转到在成品，动画片今年才能完工，完工后支付尾款。现在需要调整吗？
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嗯嗯，是的，请教老师 本来这次款已支付，，申请了退款没有同意，账单月结的时候直接还扣出了这次款，账单原本要支付的款就少了1200元 现在分录要怎么调整
您好，您去年有没有做应付账款贷，银行存款这个会计分录？
有，去年就做了一个分录，借：应付账款贷银行存款
您好，您这个已经做了这个分录。然后后面又已经付了这笔款项。所以现在可以不用做分录了，正常应该已经对得上了。
那月结账单这次要怎么入账？相当于这次款账单扣没出来，没有支付，没有退款，按退款的算了
您好，这次又支付了一次？
发的图片你能看到吗
您好，你们是支付了两次？所以要扣除，还是之前本来不用支付，但是支付了，所以这次要扣除
本来应该支付这笔款的，但是账单扣出来，变成没有支付成功
您好，我看你这个也没有计提，你现在是要计提，就补充计提成本。之前没有支付成功，就看现在做账的这期有没有支付