
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
老师,农业合作社发票开具的几个问题,谢谢:①农业合作社是不是只能开具增值税普通发票 ②农业合作社开具的发票是不是不需要交税 ③开具的发票如果不交税,有没有额度限制,比如超过多少金额就要交税,还是说只要是500万元之内小规模纳税人就不需要交税?谢谢
老师,我公司是小规模纳税人,在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元,这个月季度报表,我公司实际开票12万元,在申报增值税时,因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项,只能手动计算减除40000元,这样就与实际开票金额不符,数据比对出现失败,怎么解决啊?
老师,咨询一个小规模转一般纳税人的问题: ①小规模因为连续12个月销售收入超过500万,强制转为一般纳税人的,怎么缴纳增值税?500万元之前的数据和500万元之后的数据分别进行缴纳吗? ②对于500万元之后的金额,当时因为没有强制转为一般纳税人,还没有办理手续,开具的发票可能是3%,那么在缴纳增值税的时候,这个开具了3%的增值票发票(超过了500万元的金额部分),是否按13%缴纳增值税(没有进项税额),还是说等到税务局办理完一般纳税人之后,对之后开具的发票按13%等一般纳税人的税率进行交税。
老师,小规模纳税人。零售业。每个月有未开票收入。然后可能开票的多月是开以前年度的发票。所以低第四季度开票金额比收入多。我在申报增值税的时候,我要怎么填表
所得税多交了,但不想退税怎么操作
发现25年的财报没有做资产的重分类,现在更改了25年的财报和一季度的财报、二季度的财报,现在为什么在财务报表更正查询里头查询不到更正后的财务报表?二季度的企业所得税还没有申报,带不出更正后的数据怎么办?
老师,一个环保设备销售及安装的公司,印花税怎么计算?平时的购买的材料计入工程物资,有的特殊的特殊计入库存商品。
求采购和销售合同模板
我是一般纳税人,劳务公司的。只开3%简易计税项目发票 没有抵扣过进项 23年购入一台小轿车,现在打算5.6万卖出,我要开什么税率的发票
请问老师,我账套是只能体现开票金额和回款金额,但是合同金额怎么体现啊?
请问公积金如何做分录
老师,请问一下小规模开票1%税率,确认收入时候分录也是1%增值税;那减免的2%增值税季末怎么做分录? 现在填申报表时候营业外收入也和增值免税金额挂钩了
私营独资企业生产经营所得税能不能弥补以前年度亏损?
老师就是钢结构加工型的企业,成本这块怎么做分录啊