老师去年12月份，我们暂估了300万成本，现在我们回来100万的发票，这个账务处理该怎么做
你好，你当时暂估的时候具体是怎么做的？
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老师 22年12月底 企业暂估了50万 现在23年2月 当然暂估的50万成本票来不了 只能来20万的票 剩下的30万汇算清缴的时候缴税 我想问下 现在账务要怎么处理 要反结帐到12月份凭证重新做嘛？
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老师去年12月份，我们暂估了300万成本，现在我们回来100万的发票，这个账务处理该怎么做
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我公司2022年4月暂估成本200万，其中2022年12月发现可能暂估多了，于是直接冲回了100万，还有100万发票已经拿到，汇算应该不用调增吧？汇算之后账务怎么处理呢？
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老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢
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老师，请问一下我们公司的账，去年在代账那里每个季度给我们暂估了30多万的应付账款，当时也没有告知我们，现在账4月份拿回来了发现去年给我们暂估了八十多万
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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张三会计兼6个单位会计，每月200一300凭证，4个一般纳税人，（一个有16个网店及2个线下门店的电商，一个1.2亿粮食购销企业，一个3万亩地种粮企业，一个集团本部，一个集团工会，一个教育企业（约30张凭证），这个工作量大吗，张三感觉都忙不过来。？
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外贸企业采购商品，我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品，是这样吗
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借：主营业务成本，贷应付账款
记应付账款200 贷以前年度损益调整（主营业务成本） 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那一百万的票，不做账务处理吗？
100万的就不需要单独处理了。
那后面再回来票呢，
这个100万发票在回来的时候冲销暂估在这个发票入账。
我的意思是：我做了200万的分录，后期再有发票回来，我该怎么冲
发票来了你再入当期账就可以了。
如果又来了50的发票，借利润分配-未分配，50，贷应付款50
对，没错，就是这么做的。