老师去年12月份，我们暂估了300万成本，现在我们回来100万的发票，这个账务处理该怎么做
你好，你当时暂估的时候具体是怎么做的？
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9月份我们暂估入账是120万，而且这120万已经结转到成本里面去。然后等到12月份来的发票是110万，（反正来的发票金额跟暂估入账的金额不相等）。正常来说我们在12月份冲红120万那笔，然后再按110万的发票正常入账。但是暂估的120 万跟实际入的110万有差额，我们这个要差额要怎么处理？
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老师我想问一下，去年12月的时候。我们做了一个65000的成本暂估，到现在一直没有65000的发票进来，这个应该怎么处理？
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老师我想问一下，去年12月的时候。我们做了一个65000的成本暂估，到现在一直没有65000的发票进来，这个应该怎么处理？
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老师去年12月份，我们暂估了300万成本，现在我们回来100万的发票，这个账务处理该怎么做
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老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢
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粤公网安备 44030002003870号
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借：主营业务成本，贷应付账款
记应付账款200 贷以前年度损益调整（主营业务成本） 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
那一百万的票，不做账务处理吗？
100万的就不需要单独处理了。
那后面再回来票呢，
这个100万发票在回来的时候冲销暂估在这个发票入账。
我的意思是：我做了200万的分录，后期再有发票回来，我该怎么冲
发票来了你再入当期账就可以了。
如果又来了50的发票，借利润分配-未分配，50，贷应付款50
对，没错，就是这么做的。