你好,不用的,你写一下这个在第几季度预缴了多少税款,完税证明号码是多少,然后汇算清缴应补的税款是多少,差额需要退回。

老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
老师,我公司19年1季度预缴了227元所得税,汇算清缴年报数据是营业收入619万,扣除成本费用外,利润是90万,弥补以前年度亏损了(以前年度亏损共538万),不用缴纳所得税,办理退税,但是税务局要求查账,会计打算把19年的年报改成利润538.5万,就不要办理退税了,这样可以吗?
你好老师:我们2021年亏损300,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,如果我2022年4月份盈利350元,申报第二季度企业所得税时,弥补以前年度亏损要填写200元是吗?同时第二季度还要预缴企业所得税150*25%=37.5是吗?请问老师!另外如果我们是小微企业所得税按150*25%*20%=7.5对吗?请问老师!
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
老师我们建筑工程公司每月外地预缴都要所得税,2022年利润弥补以前年度亏损,所以申请退税,这个退税申请理由怎么写,要写的很详细吗?
老师,请问金店的税收政策有哪些?
化肥在生产环节是免税的吗
美容诊所(有限公司)的医疗美容免征增值税吗?生活美容既有服务也有产品是按现代服务交增值税吗?
保险公司代收车船税在发票备注栏备注金额,我做账还需要发票吗?
美容诊所里面的医疗服务免征增值税吗?生活美容既有产品也有服务是按混合销售按现代服务交增值税吗?
小规模房租发票几个点
请问我们物业公司安装的新能源充电桩,每次用户充电,充电桩第三方扣的服务费和千分之六的手续费给我们发票,这种发票做什么科目啊
老师你好,结转损益和结转成本有什么区别吗?
老师 对方开过来一个道闸5450 这个合理吗。 可以费用化吗 对我们公司有没有影响
收不回来的应收账款计入营业外支出,汇算清缴的时候纳税调增,请问在哪里调增?