你好; 你为什么不想退税 ; 你是怕查账吗? 那你退税的金额是确实多缴纳了 吗
老师请教一个问题,企业年度汇算清缴时A10600企业所得税弥补亏损明细表,20年,亏损,21年盈利,但是因为是建筑企业,企业所得税预缴比较多。所以即使不用20年弥补21年也不用交税,我这个表中还需要把20年的数填进去弥补21年的亏损吗?我怕填进去弥补了,税务查账,很麻烦,主要现在疫情,出不去。这个企业是我亲戚家,离我单位特别远。如果不弥补放在前一年度中可以吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,汇算清缴后,在2021年可允许弥补的亏损额是90万,2020年之前没有可弥补的亏损额了(包括2020年),在2022年前三个季度累计亏损额为150万,但是在2022年第四个季度中就一个季度利润额为盈利220万,那么,2022年累计亏损额为220万-150万=70万,请问老师,①在2023年1月15日之前申报预缴企业所得税季度申报时,是本年度按盈利额70万缴纳企业所得税,然后,再在2023年5月之前申报2022年企业所得税汇算清缴时,再抵扣2021年亏损额90万,最后给退回90万-70万=20万的多缴企业所得税呢?②还是在2023年1月15日前申报企业所得税季度申报时,直接就允许抵扣了2021年的亏损额90万元了呢,这样就不存在退税情况了。申报第四个季度企业所得税时按哪种情况核算?
老师,我们是建筑企业19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年亏损656119.11元,21年亏1716777.17元,现在22年汇算清缴盈利616421.43元,弥补以前年度亏损了,但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税,现在弥补亏损了,要退预交的企业所得税,我不想退,怎么办啊,20年到21年因为一直处于施工状态,又是疫情影响,甲方单位资金老火,一直不给做结算和计量。
老师 我在汇算,是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税,前年收入492万,4季度亏损,然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万,现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税,那现在是这样 我不想退税呢,需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做?
老师,供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
老师问下,公司的生产渠道营运资金周转期均为负值,其他应付款、应付职工薪酬占比较多,是否说明其内部管理存在问题
退税的金额是实缴在项目所在地的,就是怕这预交的企业所得税查账。
20年到21年甲方一直不给计量和结算,一直处于施工状态,22年才陆陆续续给我们计量。
你好1; 那你 这个预交的金额是真实的不; 账上数据都是按实际来做 不 ? 你成本收入是否按照进度比例来做的?如果计量不对; 就是 怕有风险的
预交的金额真实的,成本是按实际做的,就是收入没按进度比例来做,我们属于分包单位,活干完了才签合同,活干完了甲方单位没钱,结算和计量都没给我们做,22年才开始陆陆续续的做计量的
现在是20年和21年成本进去了,20年和21年收入没有跟上,因为计量和结算在在22年了
你好; 那你这样收入没有及时去报; 会影响很多税费的 ; 你如果不想退税; 你退税金额好大???
4万多点,就是收入甲方不计量,不做结算,结算和计量在22年陆陆续续做了,
你好; 也不小的哇; 那你就去 调整下你的收入 ;然后再去 考虑 是否调整年报了 ; 你总不能能直接去调整年报数据的
调整21年的年报?可是收入调整就有滞纳金
你好; 收入调整; 你没有按照进度比例来做; 你本身就得调下哈; 早点调整下; 避免 预警 后期 税务局稽查到 风险更大的
之前因为2万多的进项税留底,一下子报到稽查去。后面拿合同和相应的单据写了情况说明过去才没退,留着抵的
我马上6月份就要计量开票我想申请这个退税抵欠企业所得税。
你好; 那你电子税务局 - 申请 ; 但是我怕你到时申请 会查账的
是啊,现在申请留底抵扣企业所得税,有叫你退了,等你去退了又说你不符合退税要求,之前的进项留底就是这样的
你好; 好多企业 会边申请 税务局 边 查账你的; 你如果 怕 退税; 你就调整账上数据的; 你最好是调整下收入; 如果收入不合理的话
调整21年收入,然后去更正21年的年报和21年12月份的申报表?可是调整收入就是无票收入,等开票时候,又要冲回来,就要去找专管员。
你好; 是的; 就是调整来说 相对麻烦一些;但是 为了避免风险; 建议还是 处理下; 是的
可是调整收入,我现在没有依据啊,现在计量的金额都全部开票了,后面等着结算,现在甲方都没钱,不给结算
你好; 你不是说没有按比例来计算 ; 你自己做一个 进度体现 计算的表格 去做支撑