公司需要支付的用工成本，是应发工资➕公司需要承担的部分社保？还是实发工资➕公司需要承担的部分社保

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• 老师，去年第四季度企税交了5万块，那是一月份15号前交的，但我十二月份的凭证忘了计提这笔所得税，所以财务报表所得税费用那里没有填写，后来我又记账，把这笔凭证做到12月份去了，但我不想去修改第四季度的财报了，想在年度汇算清缴报表里面直接填写，请问这笔所得税我应该填在汇算清缴报表的哪里

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