不是真实的业务,不建议处理,如果你想做就和正规处理一样。借成本类科目带。贷银行存款。
我单位和A单位是合作关系,我们帮A单位找了一家模具厂做模具,款项已支付完毕,发票开的我们单位,,时任会计做的待摊费用,已经入账,A单位支付给我们这笔模具款,让我们开发票,我记入收入,可相应的成本不知道该怎么结转。
劳务派遣服务公司我们是。给员工上商业保险。甲方单位打款看给我们我们给甲方开票,我们做收入。然后我们在转手把这钱付给保险公司,保险公司给我们开发票我们做进项。这个进项是计入成本费用,还是管理费用呢。分录怎么做呢。
老师,我有个账不知道怎么做? 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作,主播直播代理游戏,用户下载充值,充值的钱到公司的第三方平台,月初抖音会发个财务结算单,然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司,抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致,开票是北京华品公司,给我们付款的单位名称是抖音红包
建筑安装业,我们上游单位是国企,现在他们的集团单位要合并报表,要求不能有暂估。 最早做账时暂估的成本,没开发票,他们的分录:借:成本-暂估, 贷:应付账款。 现在想冲掉应付账款,让我们开发票,冲应付账款。借:应付账款, 贷:成本-暂估 我们可以给他开发票吗。
我们是建筑装饰专业分包单位,付给包工头工人工资,然后包工头的劳务公司给我们开劳务费发票,我们怎么账务处理
用友t3我的库存商品设置的往来辅助核算,但是客户名称总是默认上一个分录的客户名,如何取消默认
老师,利税总额怎么算?我们公司交增值税,所得税,土地税,房产税,水资源税,环境保护税,残保金,个税。
冲掉多计提的应付职工薪酬,怎么做分录
供应商5月开票送货,6月请款,入账入在哪个月份呀?
老师我们是小规模公司,我们是做互联网信息服务的,我是第一次报这个税增值税,我不知道怎么报,我主表是填写服务、不动产和无形资产这一栏吗,还有我要不要填写附列资料一表啦,就是我上传的这张表啦?
请问一下老师,欧元账户收到货款时,入账的汇率怎么确认?
请问车辆购置税如何做账,是不抵扣的,谢谢!
税务局网站上利润表季报的数据,填几月份
应收应付相抵要注意哪些方面规避风险?
老师,地方水利建设基金申报现在免税不?