建筑安装业，我们上游单位是国企，现在他们的集团单位要合并报表，要求不能有暂估。 最早做账时暂估的成本，没开发票，他们的分录：借：成本-暂估， 贷：应付账款。 现在想冲掉应付账款，让我们开发票，冲应付账款。借：应付账款， 贷：成本-暂估 我们可以给他开发票吗。

记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录

老师，我们原先暂估一批车，然后收到了发票冲了暂估，现在发现多开了要红冲一部分，红冲的账务应该怎么写分录，原先记借：应付账款，进项税额，贷：其他应收款

建筑安装业，我们上游单位是国企，现在他们的集团单位要合并报表，要求不能有暂估。 最早做账时暂估的成本，没开发票，他们的分录：借：成本-暂估， 贷：应付账款。 现在想冲掉应付账款，让我们开发票，冲应付账款。借：应付账款， 贷：成本-暂估 我们可以给他开发票吗。

老师，麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票，她的分录是：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，我现在票回不来了，我能这么做分录不？借：应付账款-暂估，贷：本年利润-未分配利润

老师您好，我在公司负责成本核算，请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证，以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2.支付款项时： 借：应付账款 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 冲销暂估计提成本 借：主营业务成本（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 结转成本 借：主营业务成本 贷: 应付账款