账上进项金额跟实际对比多了20万没处理，做了以前年度损益调整导致未分配利润期末期初和净利润有20万的差额，这个怎么处理？

账上进项大于实际税务系统待认证的进项金额是应该入什么分录处理才行呢？我入以前年度损益调整是不是不对

老师，我是这样去调整不平科目的

同学你好 进项不平不应该用这个科目调整呀

应该怎么改呢

这个得查询实际的是不是有差额然后再做分录的 再说增值税不涉及损益不用以前年度损益调整来做

那现在怎么改当初做错的这一笔分录好呢

你还是计入待认证抵扣进项税

但是我们实际没有那么多进项税额可抵 如果我现在删除分录改22年季度和年报的财报可以吗？不会影响所得税吧

同学你好 这个可能会被查账的

那这个现在应该怎么操作好呢，今年红冲那笔分录？还是怎么呢老师