Q
账上进项金额跟实际对比多了20万没处理，做了以前年度损益调整导致未分配利润期末期初和净利润有20万的差额，这个怎么处理？
2023-03-29 10:22
2023-03-29 10:25
同学你好 只能这样了 因为你做跨年调整了
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汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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老师，您好！由于我未计提去年的所得税，今年用了以前年度损益调整科目，做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致，就差了以前年度损益这个金额，请问改怎么办呢？谢谢！
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账上进项大于实际税务系统待认证的进项金额是应该入什么分录处理才行呢？我入以前年度损益调整是不是不对
老师，我是这样去调整不平科目的
同学你好 进项不平不应该用这个科目调整呀
应该怎么改呢
这个得查询实际的是不是有差额然后再做分录的 再说增值税不涉及损益不用以前年度损益调整来做
那现在怎么改当初做错的这一笔分录好呢
你还是计入待认证抵扣进项税
但是我们实际没有那么多进项税额可抵 如果我现在删除分录改22年季度和年报的财报可以吗？不会影响所得税吧
同学你好 这个可能会被查账的
那这个现在应该怎么操作好呢，今年红冲那笔分录？还是怎么呢老师
同学你好 直接原分录负数红冲