你好，请问做以前年度损益调整，用不用再做结转利润分配那个分录了，现在问题年末未分配利润-年初未分配利润不等于净利润，相差计提折旧那个金额，到底是哪里出错了
你好，以前年度损益调整需要结转到利润分配未分配利润里面去，只要做了以前年度损益调整，你的购机关系不一致，可以忽略的。
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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老师你好，麻烦问你个问题，当年调整以前的年度损益调整，最终转入到利润分配—未分配利润，这样资产负债表中未分配利润减少，利润表中本年累计数➕期初未分配利润和未分配利润期末数不等是什么原因啊？
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老师，以前年度损益调整结转至利润分配里了，但是报表上的未分配利润是之前的数，以前年度损益调整在利润表中不体现，那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
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老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
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你好，请问做以前年度损益调整，用不用再做结转利润分配那个分录了，现在问题年末未分配利润-年初未分配利润不等于净利润，相差计提折旧那个金额，到底是哪里出错了
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是不是还要做个结转利润分配再期间损益结转？
对的，是的，是这么做的。
还是不对，年末未分配利润-年初未分配利润不等于净利润+以前年度损益调整，还是相差计提折旧的这个数
你好，你看下你的年末未分配利润 包含着这个以前年度损益调整
结转的时候是差额结转的3111787.51-119187.29
你看下你的未分配利润的余额有没有变化。
有变化的，就是计提折旧在借方嘛，相差那个数
你的资产负债表未分配利润期末等于不等于你这个未分配利润加上本年利润的。
不等于的。
不等于的就不对。你重新结账吧。
老师还是相差119187.92，是不是这个分录我做错了？
最后一个科目是什么的？
贷方就是累计折旧明细
你好，管理费用是当年的，其他的是以前年度的，没有问题，正确的。
那怎么就相差这个119187.92，搞不懂了
你好，你结账之后再出报表了吗？你是这么做的吗？你现在是未分配利润，期末的余额不对。
是的，结果是一样的
你看下你的未分配利润的期末余额等于未分配利润加上本年利润的金额吗？