老师好，主营业务收入是按照订单金额还是合同金额算呢？订单金额和合同金额的差额，进销存软件只有优惠金额，客户少给的钱都放优惠金额里了优惠金额我统计放到销售费用里了销售运费，手续费之类的都放销售费用里
你好，那你们在合同里面有约定好了给对方的折扣吗？
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老师，请问想这种的话怎么做确认收入呢分类是：机油 机油格 配件 防冻液 四类 但是这个是合计后优惠的金额？请问这个优惠金额如何分配的按比例吗 确认收入，借：银行存款XXX 贷：主营业务收入-配件 主营业务收入-机油 主营业务收入-机油格 主营业务收入-防冻液优惠的在做一笔 借：销售费用-业务宣传费 贷：主营业务收入-宣传费 但是这里确认的收入金额怎么分配呢？（所有材料一共4890，实际收的是4780）
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老师我们给客户销售了一套软件租赁的，现在要续费了但是客户把钱打给了我们，让我们帮他续费，我们续费还是和客户签了合同的，合同金额是10000，然后续费金额是4000，（4000包含字10000里面的）但是这4000供应商有不会给我们开票，给客户开票，这个账务怎么处理呢
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老师好，主营业务收入是按照订单金额还是合同金额算呢？订单金额和合同金额的差额，进销存软件只有优惠金额，客户少给的钱都放优惠金额里了
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老师好，主营业务收入是按照订单金额还是合同金额算呢？订单金额和合同金额的差额，进销存软件只有优惠金额，客户少给的钱都放优惠金额里了优惠金额我统计放到销售费用里了
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老师好，主营业务收入是按照订单金额还是合同金额算呢？订单金额和合同金额的差额，进销存软件只有优惠金额，客户少给的钱都放优惠金额里了优惠金额我统计放到销售费用里了销售运费，手续费之类的都放销售费用里
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是的话，那就看合同的金额就行了。
没约定，有的零头客户就不给了，不给的金额，都放优惠金额里了
你好，那就是抹0 按照你合同的金额来就可以。
优惠金额也不少啊
你好，那你们在合同里面约定好了，你开发票的时候给他开折扣，按照折扣之后再来确认收入不就行了。
我不开发票啊折扣的金额不同统计吗？
你好，那不开发票，你直接红冲你的收入就可以了，你不要做销售费。
怎么红冲啊我现在都是统计流水
经应收账款代主营业务收入应交税费，现在借银行放款，贷应收账款， 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 账务处理是做这一个。
做银行流水 收到某某货款，给予折扣某某金额。
公司做的产品种类多，价格低，账上都没啥单据，只有采购单子，费用类的都是老板手写的
你好，我不是两种做法都给你了，第一个是账务处理的，第二个是流水的，你看一下你适合哪一个。
做的就是流水物流代收手续费计入哪里呢？原则上是财务费用
你好，可以做到财务费用的