老师好，请问别的公司借我们公司的电用，然后签了个协议，规定了单价。如果到时候这个签订的单价高于或者低于我们公司实际付电费的单价，怎么做账？我们公司不卖电的。
同学你好 按实际交纳金额做帐,多余的费用做在管理费用中,税金按照发票上的
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老师您好请教一个问题：我们公司属于销售公司，是从其他公司采购产品进行销售的，近期签订一份协议 前一年订购价很低 是买三赠二的形式，这样就导致了我们销售价低于了成本价，折旧销售，老师这种情况怎么处理啊 有风险吗
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老师好，请问别的公司借我们公司的电用，然后签了个协议，规定了单价。如果到时候这个签订的单价高于或者低于我们公司实际付电费的单价，怎么做账？我们公司不卖电的。
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老师好！我们是制造业有多余厂房，这个月出租了，承租方A公司要开水电费发票。水电费在开户是我们公司名，交水电费也是从公司账户扣。我们只是给A公司装了一个水电表，按每月水电费缴费清单的单价收取A公司水电费，没赚差价。请问我们可以走代收代付？然后开发票也是代收水电费，水3% 电费13%？ 这代收代付如何申报？如果开的是转售水电的话就要交附加税…这个如何处理？怎么开票呢？
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老师好！我们是制造业有多余厂房，这个月出租了，承租方A公司要开水电费发票。水电费在开户是我们公司名，交水电费也是从公司账户扣。我们只是给A公司装了一个水电表，按每月水电费缴费清单的单价收取A公司水电费，没赚差价。请问我们可以走代收代付？然后开发票也是代收水电费，水3% 电费13%？ 这代收代付如何申报？如果开的是转售水电的话就要交附加税…我这边怎么开票呢？
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老师你好，我想问一下就是说我们公司临时租用了别人的车，一个月嗯，然后也签了临时租用和协议了，也签了那个收据了，但是呢，我们这个车主人家不知道我们要入账，这个车主人家不知道，如果我们公司给这个车主申报了这个个税450的这个一个月临时租用的租金450的个税以后会不会人家嗯人家的单位如果万一有医药工资的话，或者是个税汇算的时候，会不会有可能看到这一笔呀？
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不是，是别的公司借我们的电用，付我们电费
该电费你们公司承担：直接计入相关费用科目
那借电的这个公司付给我们的钱计入什么科目呢
同学你好 你们开发票给他们吗
不开，开不了
那你这个做代收代付的就可以
可是供电公司只会给我们开发票呀，不会给借电那个公司开发票
同学你好 你们要开给另外那个公司哦