老师好，私车公用出差的加油票报销问题。公司目前执行的按照出发地到目的地公里数，每公里按照1.3元报销，比如一趟出差员工开自己的车去，公里数是196公里，按标准最高可以报254.8，中途加了一次油，票面金额200元，这种情况我按照票面金额200元给她报销合理吗

但这部分公里数对应的不是就没有票据了吗

你好；    你有补助制度；   就不需要单独的 发票了 ；  做补助给员工即可； 员工签字 

本身有单独的出差补助了，加油票是单独报的，我当时定的是按照公里数乘以1.3和票据金额取孰低报销

你好；    那你就按照发票来报； 报200  

一般私车公用的加油费都是怎么报的呢

你好； 看你单位制度；  一般是按公里数来补助 金额 ； 或者是固定补助一个金额按月

但是按照公里数补助的话，如果员工人为增加出差里程，这部分费用就没办法把控了

你好； 那你就要考虑那个方式对公司有利了 ；  就得你们公司综合考虑了 

我是觉得我们公司40多个员工，都这样开自己车出差，如果都人为放大公里数，毕竟人性不可估量，那最后就成了公司养着所有人的车了

你好；  你可以固定一个金额 按月补助 ；如果不好判断 是否 是公司业务发生的

但这个补助的标准又不太好定，