可以的,开发票执行双方约定就行。
您好老师,施工单位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方开发票给施工单位,开票抬头是甲方,我方怕甲方不给付款,让施工单位先缴纳现金垫付,后把发票给甲方,待甲方付款后,我方再退款给施工方,问题是甲方是多单位,施工方也是多个人,开票金额都一样,也就是N个人干了N个甲方的活,现在是50个人都开票面值200,银行收款不一定是立刻马上打款啊,可能需要一段时间,我都对应不上哪笔是哪个施工单位的,没有办法退款了,金额都一样,而且这个活还源源不断,不能说等半年以后所有的活全完了,盘点退款,现在多个施工方干多个甲方的情况,如果处理退款,我表达的清楚吗?还有开发票收现金分录,现在退款分录。谢谢老师
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
家具行业,20万的订单,客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票,说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开,客户可能会退款,无法成交。 销售还说三流一致,是指销售方,收款方,开票方一致,没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ,对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么?老板想留住这笔业务,我很为难。
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
我是甲方私企,和乙方签订合同的时候是要求他们先开距专用发票,然后给对方单位付款,我们甲方为保障工程质量或者家具质量,需要扣3%质保金,一年以后没有质量问题把钱付给乙方,请问这3%是要求对方单位给我在付尾款的时候把发票全开完先挂账,一年之后付给乙方,还是第二年要付给乙方时再开具专票
拜托帮我按照工资明细算一下工资成本,很急!按理来说已经算好了但是没听明白怎么算出来的
老师企业收到车辆报废赔偿21600元, 在账务上我已做固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 税务报表数上已交增值税销项税21600*13%=2808元, 但是账务上21600元应做收入处理呀,在哪个分录体现出来
老师,您好!麻烦给一份关于公司注销后,债权债务处理的规定文件,谢谢!
现在电子税务局怎么社保都申报不了了
老师你看我跟别人签合同签的是购销合同。我卖给他厨房设备,和排烟设备,请问我开票怎么开,大编码怎么选择
老师公司第一个月申报工资个税有附加扣除项的,员工填完我需要再申报系统造作什么,才能使扣除项生效?
这题不会做,也不理解,麻烦会的老师解答一下。
老师,我们这边经常在网上订水,没有发票。就企业所得税以后不能抵扣。因为是长期在那订,我想问这种情况怎么处理
老师,我公司是一般纳税人,出售了一部二手车,按3%简易计税开了发票,但可以减按2%征收,这会计分录要怎么写
老师你好,我们在人家盖子电冰加工,发票开的规格型号、单位、数量、单价、金额,请问老师怎么记账?分录怎么写?
那万一发票开出来了,款我给他退回去了。他人跑了怎么办
如果担心这种风险,最好是钱就先对公收,然后不退不通过私账收款再退。