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Q

老师，我们现在有21年的关单没有退税申报，会不会做内销处理呢，如果做内销处理，有没有解决办法

2023-03-30 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-30 09:53

你好，是什么原因导致的没有做退税申报呢？

快账用户9984 追问 2023-03-30 10:00

当时会计不会，不知道要全部退税申报

齐红老师解答 2023-03-30 10:00

你好，没有做退税申报，就需要按内销处理的

快账用户9984 追问 2023-03-30 10:10

我记得陈老师讲过5月不申报做免税不退税，那像我们这种进项不够的能不能这么处理，因为我们进项少，

齐红老师解答 2023-03-30 10:10

你好，没有做退税申报，就需要按内销处理的（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户9984 追问 2023-03-30 10:10

我这部分做了免税，不退税，2023的又执行免抵退，税局会查吗

齐红老师解答 2023-03-30 10:11

你好，都没有做退税申报，是无法免税的是会被查的

快账用户9984 追问 2023-03-30 10:12

其实我有个疑问，免税只是免增值税，附加就算你不退税是不是也要交税

齐红老师解答 2023-03-30 10:13

你好，是的，是这样的

快账用户9984 追问 2023-03-30 10:16

这个就是针对生产企业，如果是外贸的，会有附加吗，他是免退，

齐红老师解答 2023-03-30 10:17

你好，外贸是免税并退税，没有免抵的说法啊

你好，是什么原因导致的没有做退税申报呢？

2023-03-30

你好，不能退税了，按照内销申报就可以了

2020-08-04

同学你好这个直接做内销的分录就行

2021-12-24

同学你好直接红冲之前的做内销的就行

2021-12-24

同学你好，没有开票的报关单，如果是自查出来的，修改申报表，重新入账。如果是税务局查出来，那就要按内销补税了。报关单汇率错，可以冲销，重新开具就可以了。

2022-03-16

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