同学你好,项目管理费是你们公司的辅业吗?借:银行存款贷:其他业务收入
您好老师,航天税盘维护费,入账 借:管理费用 贷:银行存款 1、请问全额抵减怎么写分录?2、当期有几笔主营业务收入(没有给客户开销项发票)货款已收到,本来准备挂无票收入交销项税,但当期没有收到进项发票,请问该笔业务如何入账,入:借:银行存款 贷:预收账款 下月收到进项发票在冲预收挂收入可否?
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师,出纳给公司开银行户,存入204元(这笔费用已经在公司报销,计入管理费用),现在收到开的银行户给我们的银行回单,一笔是收出纳转入的204元,一笔是 银行将这笔钱支付银行服务费 请问这两笔应该如何做账
老师,汽车租赁公司出租汽车收到一个月租金3000元和保证金5000元,我方已开票,借银行存款8000,贷主营业务收入2654.87,应交税费345.13其他应付款-保证金5000,分录这样作有没有错误?
我们是一般纳税人运输公司,收到ETC的数电专票 应该怎么处理,当月抵扣和不抵扣又怎么做账
老师,别人问我懂不懂税收筹划,我怎么回答比较好,一般纳税人
咸菜丝流通环节税率多少?
老师公司变更股权,经营范围,还要变更公司名称,变更后的公司100%控股新注册公司,这样未做完变更前,新公司可以先注册成立吗
现代服务,什么情况下能开出1个点的专票?
请问一次发四个月工资,每个人合并发总额,还是要分开每个月发,发的时候要备注什么吗?
请问我们给客户开了一笔机械设备的租赁发票(商贸企业)金额不到3万,但实际没有这个设备,这种情况下是不是需要先从有此设备的那一方索取租赁费的发票才可以?
出口外销发票本月开少了 已退税 下月可以补开吗?退税系统要更正吗?
老师,若我们委托外地一家公司向我们输入维修师傅,也就是介绍维修师傅给我们,我们支付相对应的介绍费,对方会开什么税目的发票给我们?
公司工商进入黑名单了,税务处于清算,可以直接注销吗。
是辅业,公司是小规模纳税人,一季度开票金额未超过30万,还需要计提增值税吗?
同学你好,减免税额需要计提的,最后转入应交增值税-减免税额
好的 谢谢老师
同学你好,不客气,祝你工作愉快