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我司是提供服务商,因为反了错误导致对方产生了1万的损失。给对方1万的赔付款。对方公司需要给我们开发票吗?还是可以开收据?

2023-03-30 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 14:50

你好,这种一般都是开收据的。

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快账用户5852 追问 2023-03-30 14:51

收据可以做为税前列支的凭证不?

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齐红老师 解答 2023-03-30 14:51

你好,正常是不能够睡前扣除的。

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相关问题讨论
你好,这种一般都是开收据的。
2023-03-30
您好虽然金钱抵消掉了,但是做账的时候要分开做,运费是运费,赔款是赔款即可
2025-04-22
你好: 没有进项也可以。找税局代开专票或普票。个体户是收款方,对方公司是支付方(购买方)。 个体户需要提供材料清单,和收据,收据由收款方提供给付款方的。 收据是收到(支付方,某某公司)两万元。收据上的格式填写即可。 如有疑惑,欢迎追问。
2020-11-13
他去哪里维修?这个维修方能给你们开发票吧?
2024-08-26
不可以,赔偿款应视为收入,需要开具发票。运输费和赔偿款是两个独立事项,分别处理。
2024-09-10
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