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个税手续费退费收到款以后缴纳增值税，填列增值税报表时这个手续费金额应该填写到哪一列呢
2023-03-30 15:27
2023-03-30 15:28
填写在服务类无票收入60%率里。
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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老师确定是60%？ 不是6％嘛
不好意思，我输入错了，是百分之，六的税率。
但是我并没有找到服务类无票收入这一列
那您是小规模纳税人吗？
一般纳税人
那你截图附表一来，我给你画。
老师收到图片吗 我发了两遍，但我这边看不到
没有收到图片。你去增值税附表一。6%的税率，然后往右边看，再往上边看，无票收入。
是这个里面的吗
填写在第五行6%税率，然后您选择。 填写在第五行6%税率，然后你选择那一列是对的。
好的 谢谢老师
问题解决，请好评，不客气。