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Q

个税手续费退费收到款以后缴纳增值税，填列增值税报表时这个手续费金额应该填写到哪一列呢

2023-03-30 15:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-30 15:28

填写在服务类无票收入60%率里。

快账用户3106 追问 2023-03-30 15:31

老师确定是60%？不是6％嘛

齐红老师解答 2023-03-30 15:37

不好意思，我输入错了，是百分之，六的税率。

快账用户3106 追问 2023-03-30 15:38

但是我并没有找到服务类无票收入这一列

齐红老师解答 2023-03-30 15:42

那您是小规模纳税人吗？

快账用户3106 追问 2023-03-30 15:43

一般纳税人

齐红老师解答 2023-03-30 15:45

那你截图附表一来，我给你画。

快账用户3106 追问 2023-03-30 15:57

老师收到图片吗我发了两遍，但我这边看不到

齐红老师解答 2023-03-30 16:00

没有收到图片。你去增值税附表一。6%的税率，然后往右边看，再往上边看，无票收入。

快账用户3106 追问 2023-03-30 16:02

是这个里面的吗

是这个里面的吗

齐红老师解答 2023-03-30 16:05

填写在第五行6%税率，然后您选择。填写在第五行6%税率，然后你选择那一列是对的。

快账用户3106 追问 2023-03-30 16:14

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-30 16:18

问题解决，请好评，不客气。

填写在服务类无票收入60%率里。

2023-03-30

你好这个是在未开票收入填写的，是6%的

2023-03-10

你好附表一6%一般计税里面

2023-04-03

同学您好，同学你好，收到的代扣代缴手续费是要交增值税的，按照经纪代理服务缴纳，加计填在收入里申报

2023-04-11

找你税务局给你增加上一个服务类的税种认定就可以的。

2022-04-18

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