您好,这个估计都结转过成本了,冲销成本费用,把这应付账款 做平了

老师,我们老板其他人手里盘下一家老务公司,移交过来就几张报表,没有凭证和账本,科目明细表里应收账款100多万,问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着,问之前管网银的人说应该已经到帐了,接下来我去银行啦明细,应收冲平的话银行账户就多处这笔钱,但其实银行帐上没有钱,这银行一百多万怎么做平,我想请教一下老师
去年我们从供应商那里买了八十九万的货物,票已开,疫情过后公司经营情况不太好,账上资金周转不开,一直未付货款,人家催的急,股东个人就把钱给人家付了,还用了好多现金,也没有给对方付款的凭证,对方也没有给他凭证,我现在要入帐没有原始凭证,直接从应付账款转到其他应付款吗?后边怎么做个证明什么的呢?金额这么大,不能随便转入股东身上吧……
我们代理记账公司接到一家一般纳税人,是从三月份开始升为一般纳税人的,从四月份开始接他们家的账,像有些发票之前已经付款还是有没有付也不知道,那就一直挂在应付账款上么?还有收到的那些,这样感觉账做出来都没什么意义的样子
老师我想请问下,我是接手的一家新公司,她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账,我想请问下我怎么坐冲回调整呢,关键是她以前做的凭证也没有,现在就是报表显示有余额
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
之前没有做过凭证 是我接手以后这个月才做的
您好,您的意思公司以前没有账,现在从0开始的账务么,那这个也不记了,借:银行,贷;其他应付款(老板)反正都是老板的钱
就是这个意思,之前一直没有做账
那不还是在应付款上挂着呢么
您好,不挂应付款,这个挂老板个人,如果不想挂往来,您 借:银行,贷:未分配利润