您好,这个估计都结转过成本了,冲销成本费用,把这应付账款 做平了

老师,我们老板其他人手里盘下一家老务公司,移交过来就几张报表,没有凭证和账本,科目明细表里应收账款100多万,问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着,问之前管网银的人说应该已经到帐了,接下来我去银行啦明细,应收冲平的话银行账户就多处这笔钱,但其实银行帐上没有钱,这银行一百多万怎么做平,我想请教一下老师
去年我们从供应商那里买了八十九万的货物,票已开,疫情过后公司经营情况不太好,账上资金周转不开,一直未付货款,人家催的急,股东个人就把钱给人家付了,还用了好多现金,也没有给对方付款的凭证,对方也没有给他凭证,我现在要入帐没有原始凭证,直接从应付账款转到其他应付款吗?后边怎么做个证明什么的呢?金额这么大,不能随便转入股东身上吧……
我们代理记账公司接到一家一般纳税人,是从三月份开始升为一般纳税人的,从四月份开始接他们家的账,像有些发票之前已经付款还是有没有付也不知道,那就一直挂在应付账款上么?还有收到的那些,这样感觉账做出来都没什么意义的样子
老师我想请问下,我是接手的一家新公司,她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账,我想请问下我怎么坐冲回调整呢,关键是她以前做的凭证也没有,现在就是报表显示有余额
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
之前没有做过凭证 是我接手以后这个月才做的
您好,您的意思公司以前没有账,现在从0开始的账务么,那这个也不记了,借:银行,贷;其他应付款(老板)反正都是老板的钱
就是这个意思,之前一直没有做账
那不还是在应付款上挂着呢么
您好,不挂应付款,这个挂老板个人,如果不想挂往来,您 借:银行,贷:未分配利润