Q
老师，你好。月末结转以后，如下表所示，这个结果是否正确，麻烦老师，帮我看一下？
2023-03-30 22:36
2023-03-30 22:42
月末结转以后，没有看到表格呢，正常是损益类科目结平，就是收入、成本、费用等结转至本年利润
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老师，现在看到了吗
如果是软件直接结转的本期损益，正常是正确的。
老师，这个社保费，结转以后，成了负数
你是不是没有计提本月的社保费用，就是公司承担的社保费用。一般不会出现负数的。
老师，这是缴纳社保的分录。
老师，这个计提的时候不是就是单位承担的部分么
我看清了。你删除56、57#凭证，重新结转就正确了
老师，发放社保的分录正确么？我怎么觉得哪儿不对
缴纳社保费用的分录，如果是当年度的，就是你做的分录。如果不是当年的社保费用，那就是计入“以前年度损益”