请问，单位有伙食补助的，是那种预付卡类型的，这个月充值了，但是有位员工离职，对方公司退回了伙食补助，原来开的票也红冲重开，但是退款金额只是退一个人的，这种情况怎么做账
你好，原来发票所有的都红冲了吗？那他还给你重新开吗？当时怎么做的？做的福利费吗？
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老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款
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老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗
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我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
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请问，单位有伙食补助的，是那种预付卡类型的，这个月充值了，但是有位员工离职，对方公司退回了伙食补助，原来开的票也红冲重开，但是退款金额只是退一个人的，这种情况怎么做账
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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原来的票全部红冲，重新开了票，当时做，借应付职工薪酬-福利费，贷银行，，都在同一个月
借银行还款， 其他应收款， 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 借管理费用福利费负数， 然后再做发票的，借管理费用福利费， 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费，贷其他应收款
是这个月的，我目前只做了借应付职工薪酬-福利费，贷银行这一笔分录，
退回来的借银行房款，贷应付职工薪酬福利费。
那票呢，票是全部红冲了重开的
你好，你不是之前的发票没有做啊，没有做的话，你只拿着正确的来做不就行了。
做了呀，我付款拿到票就是做，借应付职工薪酬-福利费，贷银行 的
你好，那管理费用借管理费用 贷应付职工薪酬福利费这个做了没有？
如果没有做的话，你现在借银行存款贷应付职工薪酬福利费，这个明白吗？这个是退给你单位的钱，然后你再做新的发票，借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费，这不就对起来了吗？
没有做，但是这笔我是月底才一次性做结转的，正确的发票我要放在哪笔分录里呢，月底结转不放附件
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费放到这个凭证后面。
月底结转，结转是哪一个科目？借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，这一个是结转的吗？如果是的话，你把它放到借银行存款贷应付职工薪酬福利费里面，或者是借应付职工薪酬福利费贷银行存款后面。
是的，结转到损益科目
你好，上面回复了可以看一下的