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Q

经纪代理服务开差额征税发票，付款14000.开票金额10500,备注差额征税3500.这么开是正确的吗？我可以抵扣的进项只有10500对应的税额吗？

2023-03-31 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-31 10:21

是的，这个是正确的哈。差额征税不能抵扣进项，因为是采用5%的简易计税

快账用户7727 追问 2023-03-31 10:33

开票是10500还是14000？

齐红老师解答 2023-03-31 10:34

就是这么：开票金额10500,备注差额征税3500.

快账用户7727 追问 2023-03-31 10:35

但是我们付款14000，

快账用户7727 追问 2023-03-31 10:35

付14000.开10500，备注栏写差额征税3500

快账用户7727 追问 2023-03-31 10:35

这样是对的？

齐红老师解答 2023-03-31 10:39

开票的总额是14000，差额3500

快账用户7727 追问 2023-03-31 10:39

差额是写3500还是10500？

齐红老师解答 2023-03-31 10:50

这个你自己才知道要扣除那个金额的呀

是的，这个是正确的哈。差额征税不能抵扣进项，因为是采用5%的简易计税

2023-03-31

你好，这个不可以的。

2024-04-12

同学你好这个可以的哦可以找专票抵扣

2024-01-31

74.93=（33538.8-29897.26）/1.05*0.05，差额征收，这样算的，同学，

2023-11-22

你好，对的是的，可以抵扣的。

2024-06-11

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