老师，我现在调了去年10-12月成品入库金额，库存就有变化，跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了，现在要汇算清缴，我该怎么处理？汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗？
去修改第四季度的财务报表，这个利润表有变化吗？如果没有变化的话，就不用修改其他的了，然后会算的时候按照修改之后的
-
Q
老师您好，我2020年的汇算清缴是先把报表调整了，然后再调整账的，调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元，然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了，但是这样的话就有差额了，这种的现在怎么做合适呢老师
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师，我现在调了去年10-12月成品入库金额，库存就有变化，跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了，现在要汇算清缴，我该怎么处理？汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗？
-
Q
老师，去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了，计提是营业税金及附加，现在汇算清缴调增这部分金额，账务还要处理吗？就是账面上23年税收滞纳金少了55，城建税多了55，不想改报表了老师，汇算清缴也做了，按照四季度报表申报的，就是现在怎么做个分录调整呢
-
Q
老师你好，我想问下，2024年的四季度企业所得税季报，因为调整了期初的库存商品金额，所以4季度的商品成本金额变小了，所以我现在是在汇算清缴的时候去调整营业成本，在汇算清缴哪个表里面去调整这个营业成本
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我要把去年第四季度的报表也改过来对吗？利润表没有变化
对的，是的，是这么做的。