去修改第四季度的财务报表,这个利润表有变化吗?如果没有变化的话,就不用修改其他的了,然后会算的时候按照修改之后的

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我现在调了去年10-12月成品入库金额,库存就有变化,跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了,现在要汇算清缴,我该怎么处理?汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗?
老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢
老师你好,我想问下,2024年的四季度企业所得税季报,因为调整了期初的库存商品金额,所以4季度的商品成本金额变小了,所以我现在是在汇算清缴的时候去调整营业成本,在汇算清缴哪个表里面去调整这个营业成本
老师问一下,我是一般纳税人卖冷鲜肉的公司,12月库存商品出库时候数量多出库7000公斤,现在做汇算清缴时候我做纳税调增,那填财务报表年报还是按24年12月结账报表填报吗,要是改了提示我跟第四季度财报不一致要修改
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
我要把去年第四季度的报表也改过来对吗?利润表没有变化
对的,是的,是这么做的。