你好,其实这个正规的做法是去更正四季度的申报表
老师,我现在调了去年10-12月成品入库金额,库存就有变化,跟去年最后一个季度申报的资产负责表不一样了,现在要汇算清缴,我该怎么处理?汇算清缴里面的财务报表按我调整后的填吗?
你好老师,我跨年度调减了成本,在1季度做了以前年度损益调整,我在企业汇算清缴的时候年度财报表是填哪个数?是去年期末数吗?调减成本的金额是填在105000表的其他项里面吗?
老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师你好,我想问下,2024年的四季度企业所得税季报,因为调整了期初的库存商品金额,所以4季度的商品成本金额变小了,所以我现在是在汇算清缴的时候去调整营业成本,在汇算清缴哪个表里面去调整这个营业成本
老师 我问一下 我汇算清缴的时候发现去年多结转了30000多成本 我在汇算清缴调增了 在本年借红字库存商品 贷 未分配利润 这样一来 就不改四季度报表了可以吗
请问,我是一个一般纳税人,新能源汽车充电站公司,平时的销售业务实际情况是,收入先到第三方账户,其中开普票会开给不同的公司,我公司收款需要从第三方平台提现,第三方公司会转到我公司账户,销售分录应该怎么做?
买别家公司的二手机器双方需怎样的税务链。税率多少
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提?计提分录怎么写?
金融资产债权投资减值摊余成本怎么计算?
社保年报是什么时候申报。
老师你好 我们公司的支付宝冻结了 需要提供这些凭证,老师,您感觉哪种凭证相对来说最好搞呢?
社保年报在客户端怎么做,什么时候做。
25年2月份成立的公司。注册的时候认缴出资信息,认缴出资时间是25年2月20日。认缴出资的时间是注册的当天。注册资本这部分钱我需要什么时间?要实缴完毕。
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300
好的,我知道了,谢谢老师
你好,不用客气的了。