老师，取得2张专用发票，但实际付款只是这2张发票的一部分，发票要抵扣吗？怎么做账
您好，发票可以全额认证抵扣
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原先我们公司有3张餐饮发票，开的都是专票，前面一张抵扣了，做了应付账款，后面2张不抵扣了，直接做了管理费用和库存现金，现在账面上一直有着这家单位的应付，但是实际钱已经付了，不是对公走的，这么要怎么把它平了？是不是要向对方要一张收款收据
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请问老师，这张发票，只收到票，也不清楚付款没付款，2月做账抵扣，怎么做分录？
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老师，取得2张专用发票，但实际付款只是这2张发票的一部分，发票要抵扣吗？怎么做账
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老师，朋友给了我一张打印费发票，我想拿这发票用来抵公司费用。实际上公司不出钱只是用这张发票抵费用我该怎么做分录？
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专用发票冲红一部分后还可以抵扣吗？就是说有一张专用发票跨月了需要冲红，但是只冲红一部分。需要抵扣后冲红还是不要抵扣。没有抵扣直接冲红一部分，会影响后面的抵扣吗？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
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老师，有些外贸出口先收汇再出口，有些外贸先出口再收汇，2种情况哪种做账简单？
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我只有一个手机，不想买笔记本电脑，买了个平板，可以学会计表格之类的课程吗
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老师，请问一下：老板娘只提供住宿的专票来做报销，可以报销吗？（只找朴老师。董孝彬老师，家权老师，其他老师勿接）
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老师，小规模，我做收入发票账的时候，增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗？
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老师，比如1月收汇USD1000，4月出口USD1000，1月与4月汇率不一样，应收不平，怎么处理？
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老师，如果员工给自己的私人车加油，比如加了440，优惠了40，实际付款是付的400，发票开了440，那我们给员工报销多少钱呢？
粤公网安备 44030002003870号
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抵扣怎么做账啊
您好，您根据业务做账，进项税部分，借应交税费-应交增值税，贷应付账款等
全部抵扣的话，借主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 应付账款 是这样分录吗？
您好，全部抵扣的话，借主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 借应付账款 贷银行存款
我还付了一部分款啊
您好，那您就按支付金额体现即可